索引号:189/2019-710621 发布机构:区人力资源和社会保障局 发布目录:财政信息

湘潭市岳塘区人力资源和社会保障局2019年度部门预算公开说明

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2019-08-01 16:47

目录

投资理财_理财第一部分 岳塘区人力资源和社会保障局概况

(一)部门职责

(二)机构人员情况

第二部分 预算编制情况

(一)预算编报范围

投资理财_理财(二)年度预算收支情况

投资理财_理财(三)一般公共财政拨款预算支出情况

(四)年度“三公”经费预算情况

(五)年度政府采购支出预算情况

(六)国有资产占有情况

(七)重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

(八)年度机关运行经费预算情况说明

(九)专用性名词解释

第三部分 预算公开表

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算"三公"经费支出表

(五)政府性基金预算支出表

(六)部门收支总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

(九)专用性名词解释

一、部门职责及机构设置情况

我局为主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门。预算机构包括局机关本级和二级机构劳动监察大队。局机关本级为行政单位,正科级单位,是财政预算全额拨款的单位,财务核算适用于行政单位会计制度。

(一)机构设置情况

投资理财_理财根据本局工作需要,局本级内设机构7个,具体为:办公室、人事管理股、工资福利股、考核奖惩任免股、基金监督股、社会保卡建设办公室、劳动监察大队。

(二)主要工作职责

投资理财_理财局机关本级主要工作职责

投资理财_理财我局认真贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施;对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。负责促进就业工作。完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策;对全区社会保险及其补充保险基金管理实施监督和内部审计;负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责全区机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策;配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。组织实施全区军队转业干部安置政策及安置计划,组织实施部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全区行政机关公务员的综合管理。综合管理全区行政机关公务员的考试、录用和培训工作;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法侵权案件。

二、预算编制情况

(一)预算编报范围

包含局本级、下设股室和劳动监察大队预算。

投资理财_理财2019年预算收支情况:全年收入682.538406万元,支出682.538406万元,其中:公共财政预算拨款657.538406万元。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年预算支出总额682.538406万元。

基本支出213.538406万元。其中包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:人员经费177.921338万元;日常公用经费35.617068万元。

投资理财_理财项目支出469万元。我局的项目支出主要是用于公务员考核奖励、招聘事业单位工作人员、社会保障卡发放、失地农民就业保障等项目的支出。

(三)“三公”经费预算情况。财政拨款 “三公“经费支出总计3.1万元。其中公务用车购置及运行费0万元,公务接待费3.1万元,因公出国(境)费0元;比去年减少了6.2万元,下降66.67%。

投资理财_理财(四)年度机关运行经费预算情况。工资福利支出177.153338万元,比去年增加了28.043338万元,增长18.81%,主要是因为工资待遇及保险标准的提高。商品和服务支出35.617068万元,比去年增加了2.937068万元,增长8.99%。对家庭和个人补助支出0.7680万元。

投资理财_理财(五)政府采购预算情况。2019年本单位采购预算16.544万元。其中预算内支出16.544万元:有激光打印机5台,共1.25万元;台式计算机8台,共12万元;通信设备15个,共0.75万元,其他椅凳类10把,共0.344万元,其他识别输入设备1台,共0.4万元,金属质柜类15个,共1.8万元。

投资理财_理财(六)专用性名词解释。

无。

(七)国有资产占有情况。

无。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算情况说明。

投资理财_理财按相关财务规定使用,做到专款专用。

投资理财_理财(九)本单位无政府性基金预算。

附件3-1:

部门财政拨款收支总表

单位:万元

收  入

投资理财_理财支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

682.538406

一、本年支出

682.538406

经费拨款

657.538406

投资理财_理财(一)一般公共服务支出

501.538406

投资理财_理财纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

25

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

181

投资理财_理财(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

投资理财_理财(十三)资源勘探信息等支出

投资理财_理财(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

投资理财_理财(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收 入 总计

682.538406

支 出 总 计

682.538406


附件3-2:

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

501.538406

213.538406

288

20110

人力资源事务

498.538406

213.538406

285

2011001

行政运行

213.538406

213.538406

2011099

其他人事事务支出

285

285

20132

组织事务

3

3

2013204

公务员事务

3

3

208

社会保障和就业支出

181

181

20801

人力资源和社会保障管理事务

181

181

2080105

劳动保障监察

6

6

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

175

175

合    计

682.538406

213.538406

469

附件3-3:

投资理财_理财一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,771,533.38

1,771,533.38

30101

基本工资

560,112.00

560,112.00

30102

津贴补贴

372,360.00

372,360.00

30103

奖金

46,676.00

46,676.00

30108

投资理财_理财机关事业单位基本养老保险缴费

196,009.60

196,009.60

30110

职工基本医疗保险缴费

163,482.02

163,482.02

30113

住房公积金

151,193.76

151,193.76

30199

其他工资福利支出

281,700.00

281,700.00

302

商品和服务支出

356,170.68

356,170.68

30201

办公费

20,000.00

20,000.00

30217

公务接待费

25,000.00

25,000.00

30228

工会经费

18,649.44

18,649.44

30229

福利费

23,311.80

23,311.80

30239

其他交通费用

100,560.00

100,560.00

30299

其他商品和服务支出

168,649.44

168,649.44

303

对个人和家庭的补助

7,680.00

7,680.00

30317

独生子女费

7,680.00

7,680.00

合  计

投资理财_理财2,135,384.06

投资理财_理财1,779,213.38

356,170.68

附件3-4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.3

9.3

3.1

3.1

附件3-5:

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

682.538406

一、本年支出

682.538406

经费拨款

657.538406

(一)一般公共服务支出

501.538406

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

25

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

投资理财_理财三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

四、上级补助收入

(五)科学技术支出

五、其他收入

(六)文化体育与传媒支出

投资理财_理财(七)社会保障和就业支出

181

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

投资理财_理财(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

投资理财_理财(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收入总计

682.538406

支 出 总 计

682.538406


附件3-6:

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

投资理财_理财纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

一般公共服务支出

501.538406

501.538406

501.538406

20110

人力资源事务

498.538406

498.538406

498.538406

2011001

行政运行

213.538406

213.538406

213.538406

2011099

其他人事事务支出

285

285

285

20132

组织事务

3

3

3

2013204

公务员事务

3

3

3

208

社会保障和就业支出

181

181

181

20801

人力资源和社会保障管理事务

181

181

181

2080105

劳动保障监察

6

6

6

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

175

175

150

25

合计

682.538406

682.538406

657.538406

25

附件3-7:

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

501.538406

213.538406

288

20110

人力资源事务

498.538406

213.538406

285

2011001

行政运行

213.538406

213.538406

2011099

其他人事事务支出

285

285

20132

组织事务

3

3

2013204

公务员事务

3

3

208

社会保障和就业支出

181

181

20801

人力资源和社会保障管理事务

181

181

2080105

劳动保障监察

6

6

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

175

175

合    计

682.538406

213.538406

469

附件3-8:

政府性基金预算财政拨款收支预算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:本单位没有政府性基金预算

 
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