索引号:189/2020-837687 发布机构:区人力资源和社会保障局 发布目录:财政信息

湘潭市岳塘区人力资源和社会保障局 2020年度部门预算公开说明

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-05-18 16:30

目录

第一部分 岳塘区人力资源和社会保障局概况

(一)机构设置

(二)主要职责

第二部分 预算编制情况

(一)预算编报范围

(二)年度预算收支情况

(三)一般公共财政拨款预算支出情况

(四)年度“三公”经费预算情况

(五)年度政府采购支出预算情况

(六)国有资产占有情况

(七)重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

(八)年度机关运行经费预算情况说明

(九)专用性名词解释

第三部分 预算公开表

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算"三公"经费支出表

(五)政府性基金预算支出表

(六)部门收支总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

(九)专用性名词解释

一、部门职责及机构设置情况

我局为主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门。预算范围包括局机关本级、二级机构劳动监察大队以及下属就业服务中心和社保服务中心。局机关本级为行政单位,正科级单位,是财政预算全额拨款的单位,财务核算适用于行政单位会计制度。

(一)机构设置情况

根据本局工作需要,局本级内设机构3个,具体为:办公室、人事管理股、就业社保股。

(二)主要工作职责

我局认真贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施;对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。负责促进就业工作。完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策;对全区社会保险及其补充保险基金管理实施监督和内部审计;负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责全区机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策;配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。负责全区事业编制人员的综合管理。综合管理全区事业编制的考试、录用和培训工作;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法侵权案件。

二、预算编制情况

(一)预算编报范围

包含局本级、就业中心、社保中心和劳动监察大队的预算。

2020年预算收支情况:全年收入1868.38万元,支出1868.38万元,其中:公共财政预算拨款1838.38万元。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年预算支出总额1868.38万元。

基本支出454.25万元。其中包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:人员经费381.31万元;日常公用经费72.94万元。

项目支出1414.13万元。我局的项目支出主要是用于事业单位工作人员考核奖励、招聘事业单位工作人员、招聘“四员”、招聘教师、社会保障平台、企业职工养老保险基金本级财政补助收入、失业系统运行维护费、就业补助资金区级配套、失地农民就业保障等项目的支出。

(三)“三公”经费预算情况。财政拨款 “三公“经费支出总计5.05万元。其中公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5.05万元,因公出国(境)费0元;比去年减少了3.63万元,下降72.6%。

(四)年度机关运行经费预算情况。其中:工资福利支出379.39万元。商品和服务支出72.94万元。对家庭和个人补助支出1.92万元。

(五)政府采购预算情况。2020年本单位采购预算7万元。其中预算内支出7万元:有激光打印机6台,共0.9万元;便携式计算机5台,共3万元;其他识别输入网络控制设备5台,共2.5万元,金属质柜类5个,共0.6万元。

(六)专用性名词解释。

无。

(七)国有资产占有情况。

无。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算情况说明。

按相关财务规定使用,做到专款专用。

(九)本单位无政府性基金预算。

 

附件3-1:

部门财政拨款收支总表

单位:万元

收  入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1868.38

一、本年支出

1868.38

经费拨款

1838.38

(一)一般公共服务支出

472.25

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

30

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

1396.13

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

1868.38

支 出 总 计

1868.38

附件3-2:

一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

472.25

454.25

18

20110

人力资源事务

472.25

454.25

18

2011001

行政运行

454.25

454.25

 

2011099

其他人事事务支出

18

 

18

208

社会保障和就业支出

1396.13

 

1396.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

306.13

 

306.13

2080105

劳动保障监察

6

 

6

20180106

就业管理事务

50.5

 

50.5

2080107

社会保险业务管理事务

43.63

 

43.63

2080110

劳动关系和维权

10

 

10

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

211

 

211

20802

民政管理事务

353

 

353

2080208

基层政权建设和社区治理

353

 

353

20826

财政对基本养老保险基金的补助

722

 

722

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

632

 

632

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

90

 

90

 

合    计

1868.38

454.25

1414.13

 

 

 

附件3-3:

一般公共预算基本支出表

单位:万元  

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

379.39

379.39

 

30101

基本工资

123.4

123.40

 

30102

津贴补贴

81.56

81.56

 

30103

奖金

10.29

10.29

 

30107

绩效工资

3.07

3.07

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.81

34.81

 

30110

职工基本医疗保险缴费

24.73

24.73

 

30113

住房公积金

34.23

34.23

 

30199

其他工资福利支出

67.3

67.3

 

302

商品和服务支出

72.94

 

72.94

30201

办公费

4.2

 

4.2

30202

印刷费

3

 

3

30217

公务接待费

5.05

 

5.05

30228

工会经费

4.10

 

4.10

30229

福利费

5.12

 

5.12

30239

其他交通费用

22.42

 

22.42

30299

其他商品和服务支出

29.05

 

29.05

303

对个人和家庭的补助

1.92

1.92

 

30309

奖励金

1.92

1.92

 

 

合  计

454.25

381.31

72.94

 

 

 

附件3-4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.68

 

 

 

 

8.68

5.05

 

 

 

 

5.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3-5:

部 门 收 支 总 表

单位:万元  

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1868.38

一、本年支出

1868.38

经费拨款

1838.38

(一)一般公共服务支出

472.25

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

30

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

1396.13

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

1868.38

支 出 总 计

1868.38

附件3-6:

部 门 收 入 总 表

单位:万元  

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

201

一般公共服务支出

472.25

472.25

457.25

15

20110

人力资源事务

472.25

472.25

457.25

15

2011001

行政运行

454.25

454.25

454.25

 

2011099

其他人事事务支出

18

18

3

15

208

社会保障和就业支出

1396.13

1396.13

1381.13

15

20801

人力资源和社会保障管理事务

321.13

306.13

306.13

15

2080105

劳动保障监察

6

6

6

2080106

就业管理事务

50.5

50.5

50.5

 

 

 

 

 

2080107

社会保险业务管理实务

43.63

43.63

43.63

 

 

 

 

 

2080110

劳动关系和维护

10

10

10

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

211

211

196

15

20802

民政管理事务 

353

353 

353 

2080208

基层政权建设和社区治理 

353 

353 

353 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

722

722

722

 

 

 

 

 

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

632

632

632

 

 

 

 

 

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

90

90

90

 

 

 

 

 

合计

1868.35

1868.35

1838.35

30

 

 

附件3-7:

部 门 支 出 总 表

单位:万元  

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

472.25

454.25

18

20110

人力资源事务

472.25

454.25

18

2011001

行政运行

454.25

454.25

 

2011099

其他人事事务支出

18

 

18

208

社会保障和就业支出

1396.13

 

1396.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

321.13

 

321.13

2080105

劳动保障监察

6

 

6

2080106

就业管理事务

50.5

 

50.5

2080107

社会保险业务管理事务

43.63

 

43.63

2080110

劳动关系维权

10

 

10

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

211

 

211

20802

民政管理事务

353

 

353

2080208

基层政权建设和社区治理

353

 

353

20826

财政对基本养老保险基金的补助

722

 

722

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

632

 

632

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

90

 

90

 

合    计

1868.38

454.25

1414.13

 

 

 

 

附件3-8:

政府性基金预算财政拨款收支预算表

 

单位:万元  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

无 

无 

无 

无 

无 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金预算

 

 

 
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