索引号:00024/2020-847508 发布机构:区优化人居环境事务中心 发布目录:财政信息

岳塘区优化人居环境事务中心支出绩效评价指标体系评分表

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-06-11 11:18

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

(优化人居环境事务中心)

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

备注

自评分数

过程

预算执行

35

预算完成率

5

预算完成率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

5

预算调整率

5

预算调整率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

5

基本支出预算控制率

5

基本支出预算控制率≦100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

基本支出预算控制率=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%。

5

项目支出预算控制率

5

项目支出预算控制率≦100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

项目支出预算控制率=(项目支出实际支出/项目支出年度总预算)*100%。

5

资金结余

5

无结余,5分;有结余,但不超过上年结转,3分;结余超过上年结转,不得分。

5

5

是否分项目核算结余结转,是,5分;否,0分。

 

5

“三公经费”控制率

5

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

5

过程

预算管理

30

管理制度健全性

10

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,5分;②相关管理制度合法、合规、完整,5分。

5

专账核算

10

项目支出是否分项目单独核算,是,10分;否,0分。

 

10

资金使用和规性

5

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,2分;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续3分。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的国家财务管理制度的规定,反应和考核预算资金的规范运行情况

5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息,3分;②按规定时限公开预决算信息,2分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

资产管理

510

管理制度健全性

510

①已制定或具有资产管理制度,5分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,5分.

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

10

产出效果

职责履行

110

绩效目标完成情况

110

实际完成率:部门(单位)履行职责,实际完成工作数与计划工作数的完成效率。优10分,良5分,差0分

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作完成数)×100%

实际完成工作数:单位实际完成工作量;计划完成数:单位整体绩效目标预计完成工作任务的数量

10

履职效益

8

15

经济效益

8

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的影响。优8分,良5分,差0分。

 

8

7

社会公众或服务对象满意度

7

7

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。优7分,良4分,差0分。7

 

7

总分

100

 

 

 

 

95

 

 

 


附件3

(优化人居环境事务中心)

部门整体支出绩效评价自评报告

 

单位名称

优化人居环境事务中心

年度预算金额

3115.086729万元

主管部门

岳塘区政府

单位基本职能

负责区级集体土地征收与房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作

评价结果

95

部门整体支出管理和使用基本情况

一是机构编制方面,根据职责划分,设8个内设机构:办公室、财务室、政策法规室、土地和房屋征收管理股、征地拆迁事务股、社会事业股、信息管理股。机关事业编制为28名,在编24名,退休2人,无超编情况。二是支出与安排方面,2019年初预算批复总数为3115.086729万元,其中基本支出101.086729万元,项目支出3014万元,实际支出总额2904.85万元,其中基本支出1023.827365万元,项目支出1881.020902万元。三是“”三公”经费方面,对“三公经费”的管理和使用严格执行,例行节约,严格把关,本年度“三公”经费支出0.92万元,比上年度4.93万元减少82%,其中:公务接待费支出0.01万元,比去年0万元同期增加100 %;四是项目支出管理方面,按章依规办事,及时备齐相关手续,做到把好使用关,不符合规矩坚决付款。

部门整体支出绩效

一、预算执行情况:

1、预算完成率为82.69%2019年初部门预算批复金额3115.086729万元。2019年实际收入收入2576.65万元,其中财政拨款收入2566.86占总收入的99.90%,其他收入占总收入的0.10%。本年度支出2904.85万元,其中财政补助支出2855.86万元,占总支出的99%;非财政补助支出48.99万元,占总支出的1%

2、预算调整率为0=(预算调整数/预算数)*100%

3、基本支出预算控制率为1005%=(基本支出实际支出1023.827365万元/基本支出年度总预算101.086729万元)*100%。

4、项目支出预算控制率为62.4%=(项目支出实际支出1881.020902万元/项目支出年度总预算3014万元)*100%。

5、2019年结余资金1415.71万元,超上年结转资金-110.94万元。

6、三公”经费支出0.92万元,比上年度4.93万元减少82%,其中:公务接待费支出0.01万元,比去年0万元同期增加100 %

二、职责履行情况

1、绩效目标完成率为136%,实际完成率=(4088万/3000万)×100%

三、履职效益

1、经济效益:我单位2019年增资增项目标为3000万元,完成了4088万元,对岳塘经济发展起了促进作用。

2、社会公众或服务对部门履职效果的满意程度

从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。非税收入标为3000万元,完成了4088万元,超额完成任务,对征地拆迁工作资金链这方面及时拨付到位,促进任务完成。

 

存在的问题

资金申请、拨付应更简捷、方便、快速到位

改进措施

对上、对下及时沟通,了解项目进程,将资金申请到位

其他需要说明问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

项目支出绩效评价指标体系评分表

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

具体指标

评价标准

 

项目决策

15

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分);目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(1分)

4

决策过程

6

项目

申报

2

实行公开申报

是,计2分;否,计0分。

2

项目

审核

2

严格审核,并有审核意见

是,计2分;否,计0分。

2

结果

公示

2

分配结果在一定范围公示

是,计2分;否,计0分。

2

资金分配

5

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分);办法健全、规范(1分);因素全面合理(1分)

5

分配

结果

2

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(1分);分配公平合理(1分)

2

项目管理

55

资金管理

 

 

 

 

40

预算完成率

10

实际使用资金/计划投入资金*100%

预算完成率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额,90%以上(10分);80%以上不满90%(7.5分);70%以上不满80%(5分);60%以上不满70%(2.5分);不满60%(0分)

10

工作经费开支率

5

工作经费支出金额/专项资金实际支出总额*100%

工作经费开支率≤5%,计5分;每上升1%扣0.25分,扣完为止。

5

专款专用

10

预算资金专款专用,无挤占挪用

专款专用率=专项资金用于该项目支出金额/预算支出资金总额,100%(10分),否则不计分

10

专项专账核算

10

实行专账单独核算

是,计10分;否,计0分。

10

项目管理

 

 

 

支出用途清晰

3

费用开支具体用途清晰

是,计3分;否,计0分。

3

审批程序规范

2

费用支出审批程序健全、规范

是,计2分;否,计0分。

2

组织实施

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

组织

机构

2

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确(2分)

2

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分);计划开展(1分);计划完工(1分)

3

管理

制度

4

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分);制度执行严格(2分)

4

监控

机制

2

是否制定或具有相应的监控机制

是,计2分;否,计0分。

2

监督

检查

2

是否进行了专项监督检查

是,计2分;否,计0分。

2

 

 

 

 

政府采购

2

达到政府采购要求的项目进行了政府采购

是(2分);否(0分)

2

项目绩效

30

项目产出

15

绩效目标完成情况

15

实际完成率:项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。100%=15分,正负超20%=10分,正负超50%=5分,正负超80%=0分。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

实际产出数年度内项目实际产出的产品或提供的服务数;计划产出数:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

 

10

项目效果

15

经济效益

15

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。优15分,良8分,差0分。

 

15

总分

100

95

 

 

 

附件5

(征拆项目)

项目支出绩效评价自评报告

 

项目名称

项目工作经费

项目金额

4088

主管部门

岳塘区政府

项目实施单位

岳塘区优居中心

评价结果

95

项目基本情况

晓塘棚户区改造项目创造性地在湘潭市首次实行“两轮征询”阳光征收政策,目前累计完成签约92户,签约率98%;迎东棚户区改造项目按期完成扫尾清零;大板房二期棚户区改造项目已发布征地公告,涉及岳塘村84户已完成摸底,和平村75户正在上户调查摸底。2、专项资金管理情况。项目资金设有专门的财务流程,严格按照资金管理制度把握资金收、支情况。

3、专项资金安排情况。包括项目安排无“散、小、乱”;是否存在多头申报、重复安排资金的情况;无通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题;无在不按专家评审结果确定项目的情况;及时拨付资金、项目单位承诺的相关配套资金能按时到位。

4、专项资金使用情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算是规范、资金管理严格;严格按计划使用资金,按时、按质、按量完成项目投资和建设任务,无资金缺口或结余,有无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

项目主要绩效

自10月16日任务下达以来,中心主要负责人带领项目工作人员,俯下身子,高频次长时间深入到项目一线,深入到征拆群众家中,耐心讲、诚心谈,通过齐心协力个个击破,市级交办的12个项目累计签约285户,面积88220.26㎡(其中国有签约97户,面积32128.98㎡;集体签约188户,面积56091.28㎡);拆除15户,面积7401.9㎡;芙蓉大道复线及商城路项目完成扫尾清零任务。湘钢技改项目自12月21日启动签约以来,同样采用了“两轮征询、三榜公示、集中签约”的“阳光征拆”操作模式,已累计签约183户,签约率达65%。

 

存在的问题及改进措施

梳理各项目中的瓶颈问题,加大与市优居中心的对接,积极争取上级政策支持与资金倾斜,稳妥突破个性与共性问题,针对交办任务强化主体责任,明确时限,强势推进,确保本次市级交办的清零扫尾项目完成。切实加强“三个中心”制度和队伍建设,提升服务综合水平,为群众提供政策咨询,落实惠民政策,做好征拆困难对象的救助、帮扶,及时处理信访矛盾纠纷。

 

建议

 

其他需要说明问题

 

 

 

 

 
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