索引号:00038115/2019-116206 发布机构:宝塔街道 发布目录:信息公开年报

湘潭市岳塘区宝塔街道办事处2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2019-05-29 11:41

单位名称

湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

年度预算金额

2439.6万

主管部门

岳塘区人民政府

单位基本职能

投资理财_理财组织实施上级党委和政府的决定、决议;负责辖区内党建工作;制定辖区社会管理综合治理规划并组织实施;负责辖区内人防、人武、民政、司法、社会保障、就业工作;负责社区建设;组织协调督促辖区城管和文明创建工作等。

评价结果

86分

投资理财_理财部门整体支出管理和使用基本情况

1、基本情况:2018年,街道人员编制数为45人,其中行政编制22人,事业编23人。街道财政供养人口61人,其中:在职在岗41人。退休人员20人。全年共实现财政总收入3613万,总支出3771万,本年度亏损158万,累计结余4040万。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况如下:

投资理财_理财①、基本经费支出2410.2万元,其中人员经费1283.8万元,包括工资321.0万、津贴补贴及奖金370.1万、医疗及社会保障缴费216.6万,其他工资福利支出145.5万、其他人员经费230.6万;公用经费1126.3万元,包括办公费及印刷费119.6万、水电及邮电费24.3万、差旅费23万、维护费54.8万、租赁费14.5万、公务接待费24.5、工会经费13.4万、福利费19.1万、劳务费及委托业务费499.4万、其他费用333.7万;

投资理财_理财②、项目经费支出26.4万元;

③、基金预算支出3万元;

3、年度“三公”经费决算情况

投资理财_理财①、公务用车情况:2016年实行车改后,我单位已无公务用车;

②、公务接待费用情况:本年度公务接待费24.5万,同比2017年下降8%;

③、因公出国(境)开支情况:

本年度我单位没有因公出国(境)开支。

政府采购货物、工程、服务的总体情况如下:本年度实现办公设备政府网上采购9.93万元,主要是购置凭证装订机1台、LED电子屏1块、投影仪1套、视频会议设备1套、打印机5台、空调5台。

部门整体支出绩效

一、预算执行情况:

1、预算完成率为100%。2018年初部门预算批复金额494.74万元,追加金额1944.86万元,2018年实际收入3612.73万元(其中财政收入2439.60万元,其他收入1173.13万元)。2018年度部门实际财政支出3771.24万元:其中基本支出3744.82万元,项目支出26.42万元。

投资理财_理财2、预算调整率为=(预算调整数/预算数)*100%=(1944.86/494.74)*100%=393.1%(预算调整均为政策性因素产生的调整)

3、基本支出预算控制率为=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%=100%

投资理财_理财4、2018年末结转结余4040.0万元,同比年初结转结余下降158.51万元。

投资理财_理财5、三公经费控制率为=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=24.5/28*100%=87.5%。“三公经费”实际支出24.5万元,同比下降2.13万元。

二、职责履行情况

(1)全年开展作风纪律督查19次,警示教育5次,查处并通报批评9人,组织约谈18人次,立案2人,处置不合格党员1人,停止党籍处置1人。办理区纪委转交省委巡视组督办信访案件6起,对所属7个社区、3个集资委进行专项审计,限期整改存在问题,并组织“回头看”,驰而不息狠抓“四风”问题,实际完成率为100%。

(2)引导大众创业、万众创新,鼓励多渠道就业创业,全年城镇新增就业3564人(目标2700人),失业人员再就业2231人(目标1690人),就业困难人员实现就业818人(目标620人),均完成目标任务的132%。

投资理财_理财(3)组织1205个育龄妇女到湘潭市妇幼保健院进行两癌筛查,超额完成全年任务,(1205/1200)×100%=100.42%

投资理财_理财(4)深入开展蓝天保卫整治行动。制订了《2018年宝塔街道蓝天保卫战工作实施方案》,通过调整执法工作时间和执勤力量,开展大气污染综合治理工作,共处理“蓝天保卫战”交办件43件,严厉打击垃圾焚烧、烟油污染、扬尘污染等行为,共查处露天烧烤28起,治理油烟污染87起;对辖区内燃煤餐饮个体户进行了整治,共收缴煤炉50余个;重点对在建工地的裸露黄土治理工作及扬尘六个百分百工作进行检查,发现31处问题,开具13张整改通知书;查处露天焚烧垃圾行为52起;落实中央环保督察及“回头看”,实行整改“销号制”,立行立改,处理辖区交办件16件。宝塔社区、阳光社区被评为湘潭市“绿色示范社区”。

三、履职效益

1、经济效益:稳中求进,全面推进经济发展。1-12月完成财政总收入3613万元,实现财政总支出约3771万元。上报固定资产投资总额20.4亿元,投资增长9.38%。1-12月份社会消费品零售总额完成26.6亿元,增长5.8%;全街生产总值增长6.18%、城乡居民人均可支配收入增长5.79%,辖区内规模工业增速9.07%,完成内联引资达5.2亿元,完成年度目标的104.1%。落实新增限上入统企业2家,完成年度目标的65%。今年以来经济工作和项目建设位居全区前二,其中,社消零、重点项目、争资争项、招商引资稳居全区第一。

2、社会公众或服务对部门履职效果的满意程度

从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。阳光社区成为全省唯一入围全国创建“青少年零犯罪零受害社区(村)”试点单位,盘龙社区被评为2018年度全国综合减灾示范社区;计生工作荣获“全省计划生育基层群众自治示范单位”,连续八年被评为市级模范单位;湘潭长塘创新创业街荣获省级“众创空间”,获评全市“创新创业创先锋”红色党建品牌,其党建工作的经验做法在人民论坛和湖南日报进行推介;长塘社区成功创建省级同心社区;宝塔社区被授予“省级民主法治示范社区”;红旗社区被授予“省级文明卫生单位”,2018年全街共获荣誉24项,申报各级创建项目19项;从经济性来看,能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,能够按时高效的完成上级交办的任务;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果。

存在的问题

部门追加预算占年初预算比例大。2018年年初预算为494.74万元,年中追加预算资金1944.86万元,主要原因是非税收入安排的预算拨款占70%,年终预算资金为2439.60万元,追加额占年终预算的79.72%。年初预算编制数和年末实际预算数存在着较大差异,削弱了预算的约束与监管作用,不利于对财政资金的管理。

改进措施

单位充分重视预算编制工作,加强机关内部预算执行部门与财务部门之间的协调,提高预算编制的真实性、准确性。

其他需要说明问题

 
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