索引号:00025/2016-57111 发布机构:区医疗保障局 发布目录:财政信息

岳塘区医疗生育保险管理局2015年度部门决算公开说明

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2016-09-01 16:35

附件4-1

岳塘区医疗生育保险管理局

2015年度部门决算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

    主要负责城镇职工医疗生育保险基金、城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金的筹集、支付和管理工作,协调解决城镇职工医疗生育保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗实施过程中的问题等。   

根据本局工作需要,设有办公室、财务股、监审股、征缴股四个股室。

二、介绍部门决算的基本情况

1.年度收支决算情况。

本年度收入215.15万元,其中:社会保险业务管理事务收入49.63万元、社会保险经办机构收入164.47万元、事业收入1.04万元、其他收入0.01万元。

本年度支出203.37万元,其中社会保险业务管理事务支出49.63万元、社会保险经办机构支出153.74万元、

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出情况:年末决算基本支出总额202.76万元,其中:工资福利支出107.51万元、商品和服务支出69.78万元、对个人和家庭的补助25.47万元。

3.年度“三公”经费决算情况。

本年度共支出3.28万元,其中:公务接待费支出1.05万元,比去年同期减少50.24%;公务用车1台,支出2.23万元,比去年同期减少65.39%

4.年度机关运行经费决算情况。

本年度机关运行经费69.78万元,其中:办公费27.12万元、印刷费8.82万元、咨询费0.02万元、邮电费0.62万元、差旅费3.43万元、维护费3.37万元、培训费0.44万元、公务接待费1.05万元、劳务费2.96万元、工会经费2.52万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费3.86万元、其他商品服务支出6.63万元。

5.政府采购货物、工程、服务的总体情况。

我局均严格按照要求进行政府采购,对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家,严格合同的签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。全年累计进行政府采购 4批次,采购金额34.60万元;政府采购100%

 

 

 

 

 

 

附件4-2

部门收支决算总表

单位:万元 

   

   

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

214.10

一、一般公共服务支出

37

203.37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

1.04

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

0.01

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

215.15

本年支出合计

60

203.37

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

37.40

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

37.40

      提取职工福利基金

63

 

      目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

0.44

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

48.74

 

31

 

      基本支出结转

67

48.74

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

252.55

总计

72

252.55

 


附件4-3

部 门 收 入 决 算 表

单位:万元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

215.15

214.1

 

1.04

 

 

0.01

 208

 社会保险和就业支出

215.15

214.1

 

1.04

 

 

0.01

 2080107

 社会保险业务管理事务

49.63

49.63

 

 

 

 

 

 2080109

 社会保险经办机构

165.52

164.47

 

1.04

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4-4

部 门 支 出 决 算 表

单位:万元 

项目

本年

支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

203.37 

203.37 

 

 

 

 

 208

 社会保险和就业支出

203.37 

203.37 

 

 

 

 

 2080107

 社会保险业务管理事务

49.63 

49.63 

 

 

 

 

 2080109

 社会保险经办机构

153.74 

153.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4-5

部门财政拨款收支决算总表

单位:万元 

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

214.10 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

202.77 

202.77 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

214.10 

本年支出合计

77

202.76 

202.76 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

37.40 

年末财政拨款结转和结余

79

48.74 

48.74 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

37.40 

    基本支出结转

80

48.74 

48.74 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

251.50 

总计

83

251.50 

251.50 

 

 


附件4-6

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额:万元 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

203.37

203.37

 

208

 社会保险和就业支出

203.37

203.37

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

203.37

203.37

 

2080107

 社会保险业务管理事务

49.63

49.63

 

2080109

 社会保险经办机构

153.74

153.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4-7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

 科目编码 

科目名称

 本年合计

 人员经费

 公用经费

 

301

 工资福利支出

107.51

37.73

69.78

 

30101

其中:基本工资

23.54

23.54

 

30102

津贴补贴

35.63

35.63

 

30106

    伙食补助费

0.80

0.80

 

30107

    绩效工资

28.95

28.95

 

30199

    其它工资福利支出

18.59

18.59

 

302

  商品和服务支出

69.78

 

69.78

30201

其中:办公费

27.12

 

27.12

30202

印刷费

8.82

 

8.82

30215

会议费

6.35

 

6.35

30203

咨询费

0.02

 

0.02

30207

邮电费

0.62

 

0.62

30211

差旅费

3.43

 

3.43

30213

维护费

3.37

 

3.37

30216

培训费

0.44

 

0.44

30217

公务接待费

1.05

 

1.05

30226

劳务费

2.96

 

2.96

30228

工会经费

2.52

 

2.52

30229

福利费

0.36

 

0.36

30231

公务用车运行维护费

2.23

 

2.23

30201

其他交通费

3.86

 

3.86

30299

    其他商品和服务支出

6.63

 

6.63

303

 4、对个人和家庭的补助

25.47

25.47

 

30302

其中: 退休费

12.63

12.63

 

30305

生活补贴

0.40

0.40

 

30309

奖金

1.96

1.96

 

30311

住房公积金

9.62

9.62

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.86

0.86

 

 


附件4-8

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元 

 

行次

统计数

 

1

一、三公经费支出

1

3.28

(一)支出合计

2

3.28

  1.因公出国(境)费

3

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

2.23

    1)公务用车购置费

5

0

    2)公务用车运行维护费

6

2.23

  3.公务接待费

7

1.05

    1)国内接待费

8

1.05

    2)国(境)外接待费

9

0

(二)相关统计数

10

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

22

  6.国内公务接待人次(人)

16

150

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

 


附件4-9

政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

单位:万元 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转
和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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