索引号:00025/2016-54145 发布机构:区医疗保障局 发布目录:财政信息

岳塘区医疗生育保险管理局2016年度部门预算公开说明

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2016-04-29 18:33

附件3-1

岳塘区医疗生育保险管理局

2016年度部门预算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

    主要负责城镇职工医疗生育保险基金、城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金的筹集、支付和管理工作,协调解决城镇职工医疗生育保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗实施过程中的问题等。   

根据本局工作需要,设有办公室、财务股、监审股、征缴股四个股室。

二、部门预算的基本情况

1.年度收支决算情况。

本年度预算收入201.5598万元,其中:公共财政预算拨201.5598万元。本年度预算支出201.5598万元,其中:基本支出159.5598万元、项目支出42万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出情况:年度预算基本支出总额159.5598万元,其中:工资福利支出100.8514万元、商品和服务支出35.1258万元、对个人和家庭的补助23.5826万元。

专项支出情况: 年度预算项目支出总额42万元,其中:异地监管、参保信息校验经费5万元、网络建设及维护费5万元、启动大病医疗保障经费3万元、专家评审费2万元、派驻人员经费27万元。

3.年度“三公”经费预算情况。

本年度预算支出4.6万元,其中:公务接待费预算支出1.8万元,公务用车1台,预算支出2.8万元.

4.年度机关运行经费预算情况。

本年度机关运行经费预算77.13万元,其中:公务费28万元、工会经费1.39万元、福利费1.74万元、公务用车运行维护费4万元、 异地监管、参保信息校验经费5万元、网络建设及维护费5万元、启动大病医疗保障经费3万元、专家评审费2万元、派驻人员经费27万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3-2

部门财政拨款收支总表

单位:万元

  

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 201.56

一、本年支出

 201.56

  经费拨款

 174.56

(一)一般公共服务支出

 159.56

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 27.00

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 42.00

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

总计

 201.56

 201.56


附件3-3

一般公共预算支出表

单位:万元 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 2080109

 异地监管、参保信息校验经费

 5.00

 

 5.00

 2080109

 网络建设及维护费

 5.00

 

 5.00

 2080109

 启动大病医疗保障经费

 3.00

 

 3.00

 2080109

 专家评审费

 2.00

 

 2.00

 2080107

 派驻人员经费

 27.00

 

 27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 42.00

 

 42.00

 

 

附件3-4

一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

100.85

100.85

 

30101

其中:基本工资(含津补贴)

69.46

69.46

 

30103

年终奖(含岗位、绩效)

21.60

21.60

 

30199

卫生费

0.07

0.07

 

30199

公费医疗

9.72

9.72

 

302

    商品和服务支出

35.13

 

35.13

30228

其中:工会经费

1.39

 

1.39

30229

福利费

1.74

 

1.74

30201

公务费

28.00

 

28.00

30231

车辆经费

4.00

 

4.00

303

对个人和家庭补助支出

23.58

23.58

 

30302

其中:离退休费

12.60

12.60

 

30311

住房公积金

10.93

10.93

 

30399

退休女职工卫生费

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

159.56

124.43

35.13

 

附件3-5

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.25

0

3.5

0

3.5

1.75

4.6

0

2.8

0

2.8

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3-6

部 门 收 支 总 表

单位:万元 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 201.56

一、本年支出

 201.56

   经费拨款

 174.56

(一)一般公共服务支出

 159.56

   入一般公共预算管理的非税收入拨款

 27.00

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 42.00

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

201.56

201.56


附件3-7

部 门 收 入 总 表

单位:万元 

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 2080109

 拨款

174.56

174.56 

174.56 

 

 

 

 

 

 2080107

行政事业性收费

 27.00

27.00 

 

 27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

201.56

201.56 

174.56 

 27.00

 0

 0

 0

 0

 

附件3-8

部 门 支 出 总 表

单位:万元 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2080109

社会保险经办机构

159.56

159.56

 

2080109

异地监管、参保信息校验经费

5.00

 

5.00

2080109

网络建设及维护费

5.00

 

5.00

2080109

启动大病医疗保障经费

3.00

 

3.00

2080109

专家评审费

2.00

 

2.00

2080107

派驻人员经费

27.00

 

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

201.56

159.56

42

 

 
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