湘潭市岳塘区计划生育协会 2019年度部门决算
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间：2020-09-21 16:09
目录
第一部分 岳塘区计划生育协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳塘区计划生育协会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳塘区计划生育协会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第一部分 岳塘区计划生育协会概况
一、 部门职责
1、发动全区会员带头贯彻落实计划生育政策，组织协会会员发挥所长，围绕中心工作发挥作用。
2、宣传党和国家人口理论、政策法规，宣传避孕节育、优生优育、生殖保健等科技知识，引导和帮助群众自觉实行计划生育。
3、积极协调社会各方力量，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，开展生育关怀慰问、计生家庭三结合项目帮扶、计生特殊家庭重病大病住院护理补贴发放、计生特殊家庭健康保险等工作,努力帮助育龄群众解决实际困难和后顾之忧。
4、履行民主参与和民主监督职能，及时反映育龄群众意愿和诉求，维护育龄群众合法权益。
5、组织培训学习，深入调查研究，总结交流经验，全面提升会员素质，表彰奖励先进，不断加强自身建设。
6、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。岳塘区计划生育协会内设机构包括：
1、机构：根据职责划分，岳塘区计划生育协会设1个内设机构：办公室。
2、人员：编制人数2人，其中事业编制数（含参公）2人；实有人数3人,其中在职人员2人，另有经区人社局批准同意聘请的工作人员1名，负责日常工作。
第二部分 岳塘区计划生育协会2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
106.01 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2.22 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
19 |
0.40 |
|
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
20 |
139.56 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
115.01 |
本年支出合计 |
22 |
142.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
34.34 |
年末结转和结余 |
24 |
7.17 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
149.35 |
总计 |
26 |
149.35 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
115.01 |
106.01 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
卫生健康支出 |
113.51 |
104.51 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
113.51 |
104.51 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
31.00 |
22.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
142.18 |
26.02 |
116.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
139.56 |
23.40 |
116.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
139.56 |
23.40 |
116.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
1.51 |
1.50 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
87.66 |
20.70 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
50.39 |
1.20 |
49.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
106.01 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
21 |
130.56 |
130.56 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
106.01 |
本年支出合计 |
23 |
133.18 |
133.18 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
34.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
34.34 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
140.35 |
总计 |
28 |
140.35 |
140.35 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
133.18 |
26.02 |
107.16 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.22 |
2.22 |
0 |
|
2012901 |
行政运行 |
2.22 |
2.22 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.40 |
0.40 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.40 |
0.40 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
130.56 |
23.40 |
107.16 |
|
21007 |
计划生育事务 |
130.56 |
23.40 |
107.16 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
1.51 |
1.50 |
0.01 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
87.66 |
20.70 |
66.96 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
41.39 |
1.20 |
40.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
17.39 |
302 |
商品和服务支出 |
8.62 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
7.30 |
30201 |
办公费 |
4.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.87 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
3.87 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.60 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.92 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.53 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.45 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
0.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.20 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.78 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.70 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
17.39 |
公用经费合计 |
8.62 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.9 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。 |
||||||||
第三部分 岳塘区计划生育协会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
总收支。2019年度年初结转和结余34.34万元，本年收入115.01万元，比上年增加5%。本年支出142.18万元，比上年增加13.6%。主要是项目支出对个人和家庭的补助、为计生特殊家庭购买综合保险、住院护理补助、计生困难家庭慰问等增加。用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.17万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余34.34万元，本年收入106.01万元，比去年减少3.4%。本年支出133.18万元，比去年增加5%。年末结转和结余7.17万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出133.18万元，比去年增加5%。其中基本支出26.02万元，项目支出107.17万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出。人员经费支出17.39万元，
比去年增加1.2%。公用经费支出8.62万元，比去年降低13.45%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公经费”全年共支出0.22万元，其中：公务接待费支出0.22万元，比去年同期降低40%，公务接待8批次40人
六、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)、预算执行情况：
1、预算完成率为100%。2019年初部门预算批复金额66.91万元，追加金额5万元，上年结余34.34万元。2019年实际收入106.01万元（其中财政收入106.01万元，其他收入 0万元）。2019年度部门实际财政支出133.18万元：（其中基本支出26.02万元，项目支出107.16万元，其他支出0万元）。
2、预算调整率为0 （预算调整数/预算数）*100%
3、基本支出预算控制率为=100%（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。
4、项目支出预算控制率为=100 %（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。
5、2019年结余资金 7.17万元，比上年结转资金降低27.17万元。
6、三公经费控制率为24% 。=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公”经费实际支出万元,比上年度预算下降0.33万元。
(二)、职责履行情况
1、绩效目标完成率为，实际完成率= 100%（实际完成工作数/计划工作完成数）×100%
(三)、履职效益
1、经济效益：更好的对计生家庭提供服务和帮助
2、社会公众或服务对部门履职效果的满意程度
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，部门整体能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出8.62万元，比年初预算数增加4.28万元，增长98.61%。因下半年增加在职在编人员。
（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额1.59万元。
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