岳塘区委宣传部2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-22 16:55

目录

 

第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分 概况

一、部门职责

中共湘潭市岳塘区委宣传部是区委正科级行政单位,为一级预算单位。

(一)职能职责

贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策;负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传;负责引导新闻舆论,把握舆论导向和宣传基调;指导全区精神文明建设活动;组织、协调对外新闻报道和对外、对台文化交流;组织实施省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研,做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宣传部为正科级行政单位,下设融媒体中心二级机构(全额拨款公益一类事业单位),宣传部本部5个行政编,融媒体中心5个事业编。现在实有行政编4人,事业编3人,退休干部1人。

(二)决算单位构成。因2019年部门预算包括区委宣传部本部和区网管中心预算,而2019年机构改革,撤销区互联网管中心,成立区融媒体中心,网管中心的工作人员并入区融媒体中心,2019年区融媒体中心没有预算经费,原网管中心的日常开支仍在区委宣传部报账。因此,纳入2019年部门决算编制范围为区委宣传部本部和网管中心。

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年单位总收入751.84万元,其中财政拨款收入732.27万元,其他收入19.57万元。总支出为696.21万元,其中基本支出332.84万元,项目支出363.37万元。

2018年单位总收入511.14万元,其中财政拨款收入476.14万元,其他收入35万元。总支出603.20万元,其中基本支出228.49万元,项目支出374.71万元。

2019年收支比2018年均有增加的原因是:因机构改革,增加了“扫黄打非”、新闻出版、电影等工作职能,增加了相关的工作经费,网管中心的2018年的决算数据单独公开,另外,因2019年新中国成立70周年,增加了“新中国成立七十周年”活动开展、宣传等工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年单位总收入751.84万元,其中财政拨款收入732.27万元,其他收入19.57万元。其中财政拨款收入占比97.40%。

三、支出决算情况说明

总支出为696.21万元,其中基本支出332.84万元,项目支出363.37万元。其中项目支出占比52.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年单位财政拨款收入732.27万元,财政拨款支出677.22万元,其中基本支出313.85万元,项目支出363.37万元。

2018年单位财政拨款收入476.14万元,财政拨款支出567.54万元,其中基本支出192.83万元,项目支出374.71万元。

2019年财政拨款收支比2018年均有增加的原因是:因机构改革,增加了“扫黄打非”、新闻出版、电影等工作职能,增加了相关的工作经费,网管中心的2018年的决算数据单独公开,另外,因2019年新中国成立70周年,增加了“新中国成立七十周年”活动开展、宣传等工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年单位一般公共预算财政拨款支出599.22万元,占本年支出比重86.07%。2018年单位一般性公共预算财政拨款支出567.54万元。今年一般公共预算财政拨款支出比上年度决算数据多31.68万元, 主要原因是机构改革,增加了“扫黄打非”、新闻出版、电影等工作开支,网管中心的2018年的决算数据单独公开,及新中国成立70周年活动开展、宣传等工作支开。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年单位一般公共预算财政拨款支出599.22万元,其中基本支出235.85万元(人员经费117.37万元,日常公用经费118.48万元),占比39.36%,项目支出363.37万元,占比60.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年单位一般公共预算财政拨款支出599.22万元(2013202一般行政管理事务0.7万元、2013301行政运行110.37万元、2013399其他宣传事务支出437.74万元、2060199其他科学技术管理事务支出2.8万元、2070199其他文化和旅游支出0.6万元、2070607电影47万元),2019年初预算一般公共预算财政拨款支出528.78万元(2013301行政运行370.38万元、2013399其他宣传事务支出158.40万元), 主要原因是部分专项经费预算与决算功能分类不一致,机构改革,增加了“扫黄打非”、新闻出版、电影等工作开支,网管中心的2018年的决算数据单独公开,及新中国成立70周年活动开展、宣传等工作支开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年单位一般公共预算财政拨款基本支出235.85万元,其中人员经费117.37万元,占比49.76%,日常公用经费118.48万元,占比50.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费为零。年初预算数为0.5万元,其中公务接待费0.5万元。2019年没有发生公务接待活动。

2018年“三公”经费为0.08万元,其中公务接待费0.08万元,接待全国宣传干部学院调研。2019年“三公”经费较上年减少0.08万元(公务接待费0.08万元),因2019年没有发生公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年单位政府性基金预算收入114万元,支出78万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位严格按照上级文件及区财政要求对2019年度预算绩效定期进行自评,并接受区财政监督把关。按照要求完成了本单位的整体及20万元以上的专项资金绩效目标分析和绩效评价报告,并在网上进行了公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出118.48万元,其中:办公费0.96万元、印刷费1.19万元、邮电费0.22万元、差旅费0.03万元、劳务费11.26万元、工会经费1.76万元、福利费0.24万元、其他交通费用3.51万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0.36 万元,其中:政府采购货物支出0.36万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆。单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:中共湘潭市岳塘区宣传部2019年决算数据公开8表格.XLS

 

 
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