岳塘区人大常委会 2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-23 15:11

目  录

 

第一部分  岳塘区人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区人大常委会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区人大常委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳塘区人大常委会概况

一、部门职责

投资理财_理财区人大常委会工作方面的主要职能是:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

投资理财_理财3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。

7、撤销乡镇一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10、根据区长的提名、决定本级人民政府局长,委员会主任任免。

投资理财_理财11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

投资理财_理财13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

投资理财_理财14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承办区委和省、市人大常委会交办或授权的其它事项。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

单位实有在职人员20人,其中区人大常委会主任1人,区人大常委会副主任5人,副处级干部1人,委室负责人8人,其他干部5人。退休人员35人。根据职责划分,纳入2019年部门决算编制范围的为区人大6个专门委员会,即监察和司法委员会、财经委,教科文卫委、环境与资源保护委农业与农村委、社会建设委,区人大常委会2个工作机构,即办公室、联工委。

第二部分  岳塘区人大常委会2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  岳塘区人大常委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入决算数为725.44万元,其中财政拨款收入718.44万元,比上年增加140.55万元,主要原因是人员增加。均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入,上年结转159.65万元。

2019年总支出决算数为673.18万元,其中一般公共服务支出为666.18万元,比上年增加140.55万元,主要原因人员增加,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。

2019年收支结余211.91万元,结转至下年使用。

二、收入决算情况说明

2019年总收入为725.44万元,其中财政拨款收入718.44万元,其中行政运行676.24万元,占全年拨款收入94.12%、人大监督6万元、其他人大事务支出174.26万元、其他科学技术管理事务支出26.4万元、其他文化和旅游18.6万元,其他支出7万元。

三、支出决算情况说明

2019年总支出为673.18万元,其中基本支出523.3万元(行政运行支出420.93万元、一般行政管理事务支出7.83万元、人大各项工作基本支出39.74万元、其他支出7万元),占全年支出77.74%。项目支出149.88万元(行政运行支出121.32万元,人大会议支出7.28万元、代表工作支出0.68元、其他人大事务支出41.86万元,人大各项工作专项支出28.56万元),占全年支出22.26%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2019年财政拨款收入718.44万元,其中一般公共预算财政拨款718.44万元,与上年相比增加140.55万元,主要原因增加人员。上年结转159.65万元。

2019年财政拨款支出666.18万元,其中一般公共服务支出666.18万元,与上年相比增加160.16万元,主要原因是人员增加,2019年收支结余211.91万元,结转下年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款预算支出为673.18万元,与上年相比增加167.16万元,主要是人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出决算数为673.18万元,基本支出473.1万元,包括:行政运行支出420.93万元、一般行政管理事务支出7.83万元、人大各项工作基本支出50.37万元。项目支出149.88万元,包括:行政运行64.57万元、人大会议支出7.28万元、代表工作支出7.62元、其他人大事务支出41.86万元、人大各项工作专项支出20.56万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为448.7万元,支出决算为673.18万元,增加50%,主要是2019年人员增加,基本工资普调。

2019年决算数为673.18万元,其中:人员经费454.05元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 69.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(出境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出及其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2019年决算数为471.12万元,其中人员经费454.05万元,占全年基本支出的96.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费 、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。公用经费69.24万元,占全年支出的3.66%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务招待费、工会经费、福利费、 其他交通费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算数为0.06万元,超出预算的 6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为  0 万元,完成预算的   0%;公务接待费支出决算为  0.06万元,超出预算的6 %。决算数大于预算数的主要原因是接待其他省市人大机关考察。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.59万元,减少99%。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算  0 万元,占 0  %;公务接待费支出决算0.06万元,占 100 %。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0 个,累计0人次,经上级部门批准出国考察0人。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。单位更新一般公务用车 0辆。公务用车运行支出0万元。单位及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行费支出决算为零主要原因是由于公车改革  。

3、公务接待费支出 0.06万元。主要用于其他省市区人大机关考察 。

公务接待费支出决算比2018年减少6.59万元,下降99%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年预算绩效情况说明

部门整体支出绩效按预算批复执行,按相关财务规定使用,资金做到了专款专用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出29.34万元,比年初预算数减少12.76万元,降低31.43%。主要原因是:厉行节约。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

区人大预算公开信息中涉及专业性较强的名词如下。

1、财政拨款收入:指岳塘区财政局当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

5、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

 附件:2019年度岳塘区部门决算公开表样.xls

 

 
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