湘潭市岳塘区机关事务服务中心2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-23 15:59

目录

 

第一部分湘潭市岳塘区机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭市岳塘区机关事务服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘潭市岳塘区机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

第一部分  湘潭市岳塘区机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

(一)负责区行政中心、机关二院的安全保卫、消防、绿化、会务等后勤保障工作,指导区行政中心、机关二院外其他区直单位的后勤保障工作;协助相关社区做好区政府各宿舍区的日常管理及维修工作。

(二)负责区行政中心、机关二院水、电、气、空调、消防、监控等公共设施的管理和维修维护;配合有关部门做好区行政中心、机关二院公共机构节约能源资源管理工作。

(三)协助区直有关部门做好资金结算、财务核算、财务报告等会计基础服务工作,以及国有资产的产权界定和处置等工作。

(四)会同有关部门制定区级公务接待的相关制度和标准,认真履行接待职责;负责区委、区人大、区政府、区政协等交办的来宾接待、会议接待后勤服务工作。

(五)负责区机关食堂管理,促进食堂优质服务。

(六)负责区机关文印室管理,保证文印质量。

(七)协助区直相关部门做好办公用房清理、调剂工作,做好区行政中心、机关二院内办公用房维修、维护等工作;协助指导街道办公用房管理工作。

(八)协助区车改办做好全区公务用车管理母平台车辆派遣调度、维护管理和交通安全工作及对子平台的指导工作。

(九)完成区委、区政府交办的其它任务。

设有办公室、报账中心、财务股、接待股、综合股、公车股。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湘潭市岳塘区机关事务服务中心无内设机构

(二)决算单位构成。

湘潭市岳塘区机关事务服务中心单位2019年部门决算公开单位构成 包括:湘潭市岳塘区机关事务服务中心单位本级

第二部分 湘潭市岳塘区机关事务服务中心单位2019年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:岳塘区机关事务服务中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,262.90

一、一般公共服务支出

29

2,060.85

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

32.36

七、其他收入

7

126.85

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8.10

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、卫生健康支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

18.49

23

51

本年收入合计

24

2,389.75

本年支出合计

52

2,119.80

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

108.36

年初结转和结余

26

217.81

年末结转和结余

54

379.40

27

55

总计

28

2,607.56

总计

56

2,607.56

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:岳塘区机关事务服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,389.75

2,262.90

0.00

0.00

0.00

0.00

126.85

201

一般公共服务支出

2,251.84

2,251.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010103

机关服务

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,176.91

2,176.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

451.47

451.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

1,725.44

1,725.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

126.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126.85

22999

其他支出

126.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126.85

2299901

其他支出

126.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:岳塘区机关事务服务中心

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,119.80

498.05

1,621.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,060.85

460.40

1,600.45

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

16.72

0.00

16.72

0.00

0.00

0.00

2010103

机关服务

16.72

0.00

16.72

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,039.20

455.48

1,583.73

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

430.55

423.46

7.09

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

15.99

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

1,592.67

32.02

1,560.65

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

32.36

11.07

21.29

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

32.36

11.07

21.29

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

32.36

11.07

21.29

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.49

18.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.49

18.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

18.49

18.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:岳塘区机关事务服务中心

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,262.90

一、一般公共服务支出

30

2,060.85

2,060.85

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

32.36

32.36

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8.10

8.10

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

2,262.90

本年支出合计

53

2,101.31

2,101.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

217.81

年末财政拨款结转和结余

54

379.40

379.40

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

217.81

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

2,480.71

总计

58

2,480.71

2,480.71

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复05表

部门:岳塘区机关事务服务中心

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

7

8

9

 

 

合计

2,101.31

479.57

1,621.74

 

 

201

一般公共服务支出

2,060.85

460.40

1,600.45

 

 

20101

人大事务

16.72

0.00

16.72

 

 

2010103

机关服务

16.72

0.00

16.72

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,039.20

455.48

1,583.73

 

 

2010301

行政运行

430.55

423.46

7.09

 

 

2010302

一般行政管理事务

15.99

0.00

15.99

 

 

2010303

机关服务

1,592.67

32.02

1,560.65

 

 

20199

其他一般公共服务支出

4.92

4.92

0.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

4.92

4.92

0.00

 

 

206

科学技术支出

32.36

11.07

21.29

 

 

20601

科学技术管理事务

32.36

11.07

21.29

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

32.36

11.07

21.29

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

8.10

8.10

0.00

 

 

20701

文化和旅游

8.10

8.10

0.00

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

8.10

8.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

财决批复06表

部门:岳塘区机关事务服务中心

金额单位:万元

人员经费

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

272.40

30101

基本工资

50.45

30102

津贴补贴

33.19

30103

奖金

126.03

30106

伙食补助费

13.00

30107

绩效工资

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.31

30109

职业年金缴费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

12.83

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.34

30113

住房公积金

15.58

30114

医疗费

0.00

30199

其他工资福利支出

4.67

303

对个人和家庭的补助

72.74

30301

离休费

40.59

30302

退休费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

21.74

30306

救济费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

8.72

30310

个人农业生产补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.69

人员经费合计

345.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复06表

部门:岳塘区机关事务服务中心

 

金额单位:万元

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

302

商品和服务支出

130.96

307

债务利息及费用支出

0.00

30201

办公费

6.09

30701

国内债务付息

0.00

30202

印刷费

0.19

30702

国外债务付息

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

3.47

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

3.47

30206

电费

7.85

31003

专用设备购置

0.00

30207

邮电费

0.74

31005

基础设施建设

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30211

差旅费

0.09

31008

物资储备

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30213

维修(护)费

0.23

31010

安置补助

0.00

30214

租赁费

0.08

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30215

会议费

0.36

31012

拆迁补偿

0.00

30216

培训费

0.26

31013

公务用车购置

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30226

劳务费

15.55

399

其他支出

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30228

工会经费

20.40

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30229

福利费

0.83

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

57.82

39999

其他支出

0.00

30239

其他交通费用

11.97

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

8.48

公用经费合计

134.42

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

108

0

0

0

108

0

82.15

0

0

0

82.15

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07表

部门:岳塘区机关事务服务中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湘潭市岳塘区机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余217.81万元,本年收入2,389.75万元,本年支出2,119.8万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配108.36万元,年末结转和结余379.4万元。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入2262.9万元,其他收入126.85万元。

三、支出决算情况说明

财政拨款支出2101.31万元,其他支出18.49万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入2,262.9万元;财政拨款支出共2,101.31万元,比去年同期减少913.09万元,其中主要在于人员经费减少15.5万元;印刷费减少10万余元;水电费减少36.84万元;维修(护)费减少78.64万元;物管费减少90.9万余元;其他商品服务支出减少42.72万余元;其他对个人及家庭的补助减少34.55万余元;其他资本性支出减少330.99万等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出2,101.31万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出2,101.3万元。其中一般公共服务支出2060.85万元,科学技术支出32.36万元,文化旅游体育与传媒支出8.1万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出共2,101.31万元,比去年同期减少913.09万元,其中主要在于人员经费减少15.5万元;印刷费减少10万余元;水电费减少36.84万元;维修(护)费减少78.64万元;物管费减少90.9万余元;其他商品服务支出减少42.72万余元;其他对个人及家庭的补助减少34.55万余元;其他资本性支出减少330.99万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出479.57万元,其中工资福利支出272.4万元,商品服务支出130.96万元,对个人及家庭的补助72.74万元,资本性支出3.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位严格控制压缩三公经费,本年度公务接待费0万元。公务用车费用82.15万元,与去年相比下降17.8%。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无公务用车购置支出,燃油费18.1万元,维修费27.08万元,其他费用36.97万元;无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效按预算批复执行,按相关财务规定使用,资金做到了专款专用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。年度机关运行经费共1767.41万元,比去年同期减少877.29万元。其中主要在于水电费、维修(护)费、物管费、其他商品服务支出减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额75.01 万元,其中:政府采购货物支出44.31万元、政府采购工程支出30.70 万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆27 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车27 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备5套,单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

 

 
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