湘潭市岳塘区疾病预防控中心2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-23 16:36

目录

 

第一部分  岳塘区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区疾病预防控制中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育、实验室检验与评价、技术管理与应用研究指导。

从事全区各类重大传染病疫情、食物中毒、等各级各类突发事件的预防处置;负责全区免疫规划、地方病、慢性病等管理工作;负责全区公共场所卫生监测、生活饮用水监测、健康体检、食品安全风险监测等公益性专业技术工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:办公室、应急监测科、结艾科、慢病与健康教育科、免疫规划科、检验科、财务科共七个科室

(二)决算单位构成。2019年部门决算公开单位构成为本单位。

第二部分 2019年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入2843.13万元,较2018年总收入1428万元增加1415.13万元,主要原因是非税收入(疫苗)和新业务用房建设经费增加。2019年总支出2841.97万元,较2018年总支出1868.61万元增加973.36万元,主要原因是疫苗材料购进金额增加。

二、收入决算情况说明

2019年人员经费收入317.01万元占总收入11.15%;公用经费收入65.65万元占总收入2.31%;专项经费收入873.47万元占总收入30.72%;非税返还收入(疫苗)1587万元占总收入55.82%。

三、支出决算情况说明

(1)工资福利支出298.97万元占总支出10.52%

(2)商品服务支出2025.41万元占总支出71.27%

(3)对个人和家庭的补助19.09万元占总支出0.67%

(4)资本性支出(基本建设)189.99万元占总支出6.68%

(5)资本性支出308.51万元占总支出10.86%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2019年一般公共预算财政拨款人员经费收入298.75万元比2018年增加45.98万元,主要是政策性调资原因。

(2)2019年一般公共预算财政拨款日常公用经费收入65.65万元比2018年减少3.81万元,主要是公用经费下拨减少,如车辆经费比2018年减少2万。

(3)2019年一般公共预算财政拨款项目支出收入2408.19万元(含非税收入1587万元)比2018年增加1354.53万元,主要原因是建设项目经费比2018年下拨增加550万元,非税(疫苗)收入返还增加727万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出2785.76万元占本年总支出98.02%,比2018年财政拨款支出增加972.25万元,主要是购进二类疫苗材料费和支付工程款增加原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

(1)基本支出

工资福利支出282.17万元占总支出9.93%

商品服务支出54.88万元占总支出1.93%

对个人和家庭的补助19.09万元占总支出0.67%

资本性支出9.98万元占总支出0.35%

(2)项目支出

工资福利支出13.54万元占总支出0.48%

商品和服务支出1921.65万元占总支出67.62%(主要是支付疫苗成本)

资本性支出(基本建设)189.99万元占总支出6.69%

资本性支出294.46万元占总支出10.36 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款决算支出2785.76万元,比年初预算支出2489.72万元,增加296.04万元,主要是支付建设项目工程款的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出282.17万元占总支出9.93%

商品服务支出54.88万元占总支出1.93%

对个人和家庭的补助19.09万元占总支出0.67%

资本性支出9.98万元占总支出0.35%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出4.83万元,比年初预算节约6.17万元,其中:2019年财政拨款支出决算公务用车运行费4.83万元,比年初预算节约3.17万元,较去年决算支出减少1.51万元,主要原因是2019年7月中心实行车改,处置了1台车,从而降低了车辆的运行维护费用。2019年财政拨款支出决算公务接待费0万元,比年初预算节约3万元,较去年决算支出减少0.58万元,下降100%,主要原因是严格遵守党的八项纪律,厉行节约,严控接待标准和接待对象,降低接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出:因公出国(境)费支出及团组数及人数0;公务用车购置支出及购置数0、运行费支出4.83万元、公务用车保有量1台;公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

疾病预防控制工作有效推进

1、重点传染病得到有效控制。全区无甲类传染病发生,召开防控会议4次,培训基层医疗机构5次,对辖区内所有托幼机构及小学开展培训2次,受训总人数约300人次。督导7批次,60家次,对存在的问题及时现场指出并给与后期追踪督查;共采集禽流感外环境样品36份;采手足口病样63份;开展登革热病例流行病学调查16次,登革热蚊媒监测11次,未发生本地登革热病例。全年出动机动队成员现场进行流行病学相关调查处置70次,给辖区内各个街道、托幼机构及学校发放各类宣传资料共计120000余份,84消毒液100余箱。

2、免疫规划工作成效明显。一是为规范疫苗储存运输,我中心安装一台18立方普通冷库及冷链监管系统,下发冷藏冰箱7台,保障全区疫苗安全有效。二是开展了春秋两季儿童预防接种证查验工作,查验率100%,补证率100%,漏种儿童补种率分别95.70%和95.37%。三是1-12月份共下发疫苗共计88276支,全区免疫规划疫苗报告接种率均达到95%。四是共印制40本《疫苗管理法》下发到基层,开展了专题培训讲解,5家社区卫生服务中心实行了预防接种告知电子签核,实行全面系统告知。

3、艾滋病防控力度显著增强。抗病毒治疗比例为92.1%,CD4检测完成率100%。共计发放了安全套8560余只,宣传资料2260份,HIV抗体检测知晓结果比例100%。

4、结核病防治工作有成效。肺结核转诊率97.74%,总体到位率96.05%。本年度共开展了两期基本公共卫生服务肺结核患者健康管理项目培训,开展了一期学校结核病疫情处置培训;开展了一期入学新生肺结核筛查培训。2019年8月-10月份在全区145家各级各类学校开展了入学新生肺结核筛查工作,共筛查了32246人,本年度开展了65岁及以上老年人及糖尿病患者肺结核筛查工作,共筛查了46938人, 65岁及以上老年人及糖尿病患者肺结核可疑症状者摄片率为95.2%。

5、加强慢病防控工作规范化建设。开展了全区健康支持性环境的建设,2019年全区新增健康支持性环境36家,其中健康社区15家,健康单位7家,健康食堂4家,健康餐厅1家,健康学校8家,健康一条街1个。

6、精神卫生工作稳步推进。精神患者规范管理率96.66%,面访率98.87%,年服药率96.85%,规律服药率82.81%。区疾控中心在江滨学校等五所学校,开展儿童青少年家庭心理健康教育知识讲座或宣传活动,共计5场。

7、健康教育工作有效落实

开展了岳塘区居民健康素养监测工作,共计完成240人问卷调查。

8、四大卫生监测工作顺利完成

学校卫生工作。完成了全区26所中小学校的健康体检,体检人数22407人;完成了辖区内15所学校的采光照明双随机抽检工作;完成了10所学校的儿童青少年近视调查工作,应调查2080人,实际完成调查2407人。

职业病防治工作。完成了辖区内500余名尘肺病人回顾性调查和随访工作;对辖区内40家存在职业病危害因素的企业开展了监测;完成28家放射诊疗机构基本情况调查工作。

食品安全风险监测工作和农村饮用水水质监测工作均已按上级方案要求落实。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额167.8 万元,其中:政府采购货物支出119.79万元、政府采购工程支出48.01万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是冷链运输车;单位价值50 万元以上通用设备4台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

湘潭市岳塘区疾病预防控中心2019年决算公开表.docx
 
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