湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-23 16:45

目  录

 

第一部分 湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局单位概况

一、部门职责

(一)负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;

(三)对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

(四)打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

(五)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

(六)对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办;

(七)对街道卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

(八)受理对违法行为的投诉、举报;

(九)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

(十)完成卫生计生行政部门交办其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构及人员设置。湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局内设机构包括:办公室、公共场所监督科、传染病防治与医疗执业监督科、法制稽查信息综合监督科、计划生育基层指导与流动人口计划生育服务管理科。编制人数18人,参照公务员管理编制数10人,事业编制数8人,年末实有人数21人,其中在职人员15人,退休人员6人。

(二)决算单位构成。我单位为独立核算机构,单位基本性质为参照公务员法管理事业单位,事业单位改革分类为公益一类事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度报决算数据。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局本级。我局无二级机构,决算编报范围为本级部门整体预算。

 

第二部分  湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算表

 

详情见附表

 

第三部分  湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入282.60万元,其中财政补助收入281.10,万元,占总收入的99.47%,其他收入1.5万元,占总收入的0.53%,总收入比上年下降2.23%,主要原因为2019年8月起调出1人,人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年度总收入282.60万元,其中基本支出267.10万元,项目支出15.5万元,分别占总收入的94.52%和5.48%。

三、支出决算情况说明

本年度总支出271.10万元,按支出类别分,基本支出250.16万元,项目支出20.94万元,分别占总支出的92.28%和7.72%;按支出经济分类分,工资福利支出214.17万元,商品和服务支出48.78万元,对个人和家庭的补助8.15万元,分别占总支出的79%、17.99%、和3.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款281.10万元,比上年减少5.95万元,降比2.07%,主要原因为从8月份起调出职工1人,工资及社会保障经费减少。

本年度财政拨款支出271.10万元,比上年减少1.74万元,降比0.63%,主要原因为变化的主要原因人员经费增加,项目经费减少。其中:基本支出完成250.16万元,比上年减少7.37万元,下降2.86%,变化的主要原因:8月份起减少1人,其工资及各类社保不再由本单位发放。项目支出20.94万元,比上年增加5.63万元,增比36.75%;变化的主要原因:2019年进行了消防栓及给水管道维修改造项目等。人员经费完成222.32万元,比上年减少4.07万元,下降1.8%,变化的主要原因:8月份起减少1人,其工资及各类社保不再由本单位发放。公用经费完成27.84万元,比上年减少3.3万元,下降10.59%,变化的主要原因:节约用水、用电等办公经费开支,压减开支减少会议、培训,严格按照公务接待规定全年仅仅接待一次创卫省级考核鉴定工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数271.10万元、占本年总支出的100%,与上年决算数占总支出比99.85%比较增加0.15%,主要原因为本年度未使用非同级财政拨款经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出数271.10万元,按支出类别分,基本支出250.16万元,项目支出20.94万元,分别占财政拨款支出的92.28%和7.72%;按支出经济分类分,工资福利支出214.17万元,商品和服务支出48.78万元,对个人和家庭的补助8.15万元,其分别占财政拨款总支出的79%、17.99%、和3.01%;支出按功能科目分布情况:科学技术支出—科学技术管理事务支出—其他科学技术管理事务支出4.8万元,卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构266.30万元,分别占财政拨款总支出的1.77%和98.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出数与年初预算数相比增加26.22万元,增比10.29%,主要原因为:按照绩效考核结果,绩效考核奖比年初预算增加7.3万元;增加退休人员生活补贴4.8万元;增加在职及退休人员综治奖10.97万元,工资调标增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出250.16万元,比年初预算增加9.28万元,增比3.85%,主要原因是:增加退休人员生活补贴4.8万元;增加在职及退休人员综治奖10.97万元等;从8月份起减少1人,其工资及各类社保不再由本单位发放和缴纳。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额0.14万元,为公务接待费,本年度无因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费,与年初预算数0.7万元相比减少0.56万元,降比80%,与上年度0.7万元相比减少0.56万元,降比80%,主要原因为我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中央八项规定及实施细则》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》等文件精神,严格控制用餐及接待费用,全年仅仅接待一次创卫省级考核鉴定工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度三公经费构成为公务接待费0.14万元,国内公务接待批次1次,接待人员12人;无因公出国(境)费支出及团组数及人员;无公务用车购置支出及运行费支出,公车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度我单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况如下:

(一)认真制定部门整体支出绩效目标;

(二)按照绩效目标按时完成目标任务,对627家公共场所单位开展经常性卫生监督检查,查处违法案件;对辖区内居民小区,35所学校、78家幼儿园开展饮用水卫生监督监测;对辖区内348家医疗机构开展经常性卫生监督、打击非法行医等违法行为;对35家药品经营单位消毒产品监管 ;对辖区内35所学校、78家幼儿园,348家医疗卫生机构、35家药品经营单位消毒产品、1家餐饮具集中式消毒单位传染病防控工作进行监督监管。全年未发生因监管不到位而出现突发公共卫生事件;

(三)除因政策性调整增加的人员经费外,我单位各项支出均在年初预算控制范围内,项目支出按照规定分项目单独核算;  

(四)我单位已制定单位预算管理制度、财务管理支出、收入支出管理制度等,为加强资产管理,规范资产管理行为,制订了《资产管理制度》、《合同管理制度》、《政府采购管理制度》等,相关管理制度合理合法合法合规;

(五)2018年决算、2019年预算信息已按照财政批复按时在政府门户网站上进行公示。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出27.84万元,比年初预算数减少,12.2万元,降低30.47%。主要原因是:我单位加强部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,部门财务管理工作做到了细、严、实,办公行政运行按需支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019无年度政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,我单位无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名称解释

xls.gif">湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局2019年决算公开表格.xls

 
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