岳塘区住建局2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-24 11:36

目录

 

第一部分  岳塘区住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区住建局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区住建局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳塘区住建局概况

一、部门职责

我单位为区政府工作部门。单位的主要职能有:负责区本级城市基础设施建设和道路占破管理;负责区本级绿化补植和绿化建设工作;负责本区人民防空工作;负责本区棚户区改造、危旧房、城中村计划申报和有关资料归口管理;参与新型城镇化及小城镇工作的统筹协调等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳塘区住建局内设机构包括:市政股、住建股、人防办、办公室。

(二)决算单位构成。岳塘区住建局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:岳塘区住建局本级。

 

第二部分  岳塘区住建局2019年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分 岳塘区住建局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为4,553.9511万元,其中财政拨款收入1,717.3826万元。收入较去年增加1,642.6657万元。

2019年度总支出为2,884.9152万元。其中基本支出245.1031万元,项目支出2,639.8121万元。支出较去年减少351.785 万元,其中基本支出减少613.2469万元,项目支出增加261.462万元。

年度总收入增加是由于上级用于城市建设和维护的专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入为4,553.9511万元,其中财政拨款收入1,717.3826万元,占收入部分的37.71%,其他收入2,836.5684万元,占收入部分的62.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出为2,884.9152万元。其中基本支出245.1031万元,占支出部分的8.5%,项目支出2,639.8121万元,占支出部分的91.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为1,717.3826万元,较去年减少122.9666万元。

2019年度财政拨款支出为941.3323万元。其中基本支出245.1031万元,项目支出696.2292万元。支出较去年减少357.4323万元,其中基本支出减少49.9169万元,项目支出减少307.5154万元。

基本支出减少的原因是人员调出,相应支出减少。项目支出减少的原因是建设工程未审结,未完全支付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出为941.3323万元,占本年支出的32.63%,较去年减少357.4323万元。减少的原因是高品质社区建设工程未审结,未完全支付工程款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

基本支出245.1031万元,其中:工资福利支出171.1683万,商品服务支出43.8047万,对个人和家庭补助支出22.23万,资本性支出0.9万元。占财政拨款支出的26.04%。

项目支出696.2292万元,其中:行政事业类项目696.2292万元。占财政拨款支出的73.96%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年年初预算数1456.756171万元,其中,基本支出206.756171万元,项目支出1250万元。2019年度财政拨款支出基本支出245.1031万元,较预算增加38.3469万元,基本工资预算为55.5432万元,决算为81.6218万元;奖金预算为41.2466万元,决算为49.8622,原因是工资调整,基本工资、奖金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出245.1031万元,包括:工资福利支出178.1683万,占基本支出72.69 %,商品服务支出43.8047万,占基本支出17.87%,对个人和家庭补助支出22.23万,占基本支出9.07%,资本性支出0.9万元,占基本支出0.37%。

工资福利支出中,基本工资为81.6218万元,,津补贴、奖金、绩效工资、伙食补助为49.8622万元,社保费、养老保险费、职业年金、医保补助、住房公积金46.6483万元。

商品和服务支出中,办公费1.4857万元,印刷费2.2728万元,邮电费0.5528万元,公务接待费0.1568万元,劳务费22.64万元,工会经费1.8124万元,其他交通费用7.778万元,其他商品和服务支出7.1062万元。

对个人和家庭补助支出中,生活补助14.12万元,医疗费补助0.2万元,奖励金7.91万元。

资本性支出中,专用设备购置0.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.1568万元,为公务接待费。2019年度“三公”经费年初预算数为0.3万元。

2019年度“三公”经费支出较上年减少0.0932万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年住建局公务接待费支出为0.1568万元,原因为市审计局对我区2018年棚户区改造项目进行审计,人数为3人,时间为一周。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理情况开展了如下工作:

(一)研究制定本部门绩效跟踪监控管理办法,完善内部监控机制。

(二)组织、配合开展本部门及所属单位绩效跟踪监控管理。对城市基础设施维护、小街小巷建设资金开展了绩效跟踪监控管理。

(三)汇总上报和合理利用绩效跟踪监控结果,确保绩效目标完成。填制工程项目预算绩效运行跟踪监控管理表,报送财政部门。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出44.7047万元,比年初预算数增加11.7399万元,增长35.61%。主要原因是:临聘人员增加,办公费、劳务费等费用大幅提升。。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额1343.4395万元,其中:政府采购工程支出1343.4395万元。

(三)国有资产占用情况。

无。

第四部分  名词解释

无。

xls.gif">2019年度岳塘区住建局部门决算公开表.xls

 
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