岳塘区信访局2019年度 部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-24 16:03

目  录

第一部分  岳塘区信访局2019概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况明

八、政府性基金预算收入说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


第一部分  岳塘区信访局概况

一、部门职责

投资理财_理财(一)负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及其领导同志的来信,接待群众来访,着力做好群众集体上访的接待及劝阻、化解、控制和处理工作,认真做好区委、区政府领导同志接待上访群众研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。

(二)承办省委、省人民政府和市委、市政府及区委、市政府交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向各街道、区直单位交办信访事项,督促检查交办事项处理落实情况。

(三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,提供信访信息,为区委、区政府决策和指导工作服务。

(四)根据上级要求,派员协助国家信访局、省信访局、市信访局处理我区群众赴京赴省上访事项,确保重要节日、重大政治活动期间首都、省会社会政治的稳定。

二、机构设置

岳塘区信访局是岳塘区委、区政府负责信访工作的职能机构,共核定行政编制5人,目前有在职行政干部4人,其中局长1人,副局长2人,科级干部1人;其他工作人员4人;退休2人。

第二部分 岳塘区信访局2019年度部门决算表

收入支出决算收支总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湘潭市岳塘区信访局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

361.47

一、一般公共服务支出

29

373.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

1.60

七、其他收入

7

121.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

1.20

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

71.30

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

482.47

本年支出合计

52

447.61

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

170.99

年末结转和结余

54

205.85

 

27

 

 

55

 

总计

28

653.46

总计

56

653.46

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湘潭市岳塘区信访局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

482.47

361.47

0.00

0.00

0.00

0.00

121.00

201

一般公共服务支出

359.87

359.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.87

359.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

359.87

359.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121.00

22999

其他支出

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121.00

2299901

其他支出

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湘潭市岳塘区信访局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

447.61

179.87

267.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

373.51

105.78

267.74

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

373.51

105.78

267.74

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

373.51

105.78

267.74

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

71.30

71.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

71.30

71.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

71.30

71.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湘潭市岳塘区信访局

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

361.47

一、一般公共服务支出

30

373.51

373.51

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

1.60

1.60

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

1.20

1.20

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

361.47

本年支出合计

53

376.31

376.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

170.99

年末财政拨款结转和结余

54

156.15

156.15

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

170.99

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

532.46

总计

58

532.46

532.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湘潭市岳塘区信访局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

361.47

87.24

274.23

201

一般公共服务支出

359.87

85.64

274.23

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.87

85.64

274.23

2010308

信访事务

359.87

85.64

274.23

206

科学技术支出

1.60

1.60

0.00

20601

科学技术管理事务

1.60

1.60

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.60

1.60

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湘潭市岳塘区信访局

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

70.62

302

商品和服务支出

5.33

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

18.15

30201

办公费

0.15

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

14.30

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

19.75

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.62

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.41

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.39

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

32.63

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.80

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠予

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.82

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

1.33

30229

福利费

1.14

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

28.50

30239

其他交通费用

3.22

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

103.24

公用经费合计

5.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

1000.00

 

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(信访局没有政府基金收入,也没有使用政府基金安排的支出,故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分  岳塘区信访局2019度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入482.47万元,与2018年相比,增加148.09万元;支出447.61万元,增加263.29万元,主要(依据2017年国家信访和湖南省信访局关于信访信息化基础建设的要求,优化完善信访信息系统功能等)增加了新功能的开发购置及维护费,以及人员调动及临聘人员的增加,工资调整等费用。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计482.47万元,其中财政拨款收入为361.47万元,占75%,其他收入121万元,占25%。

三、支出决算情况说明

本年支出入合计447.61万元,其中:基本支出179.87万元,占40%;项目支出267.74万元,占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计为361.47万,与2018年相比,增加88.08万元;财政拨款支入合计为376.31万元,增加202.82万元,主要(依据2017年国家信访和湖南省信访局关于信访信息化基础建设的要求,优化完善信访信息系统功能等)增加了新功能的开发购置及维护费,人员调动及编外人员的增加,工资调整等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出376.31万元,占本年支出合计的84.07%,与2018年相比,财政拨款支出增加了202.82万元,增加53.9%,主要原因是(依据2017年国家信访和湖南省信访局关于信访信息化基础建设的要求,优化完善信访信息系统功能等)增加了新功能的开发购置及维护费,人员调动及编外人员的增加,工资调整等费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出376.31万元,其中一般公共服务(类)支出373.51万元,占99.26%;科学技术(类)支出1.6万元,占0.43%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.2万元,占0.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为348.82万元,支出决算数为376.31万元,完成年初预算的107.88%,决算大于年初预算的主要原因是:有部分往来款支出以及人员调入及工资的调整,其中:

1、财政拨款支出基本支出中人员经费。

年初预算为81.09万元,支出决算为103.24万元,完成年初预算的127.32%,决算大于年初预算的主要原因是:人员调入及工资的调整。

2、财政拨款支出基本中日常公用经费。

年初预算为13.5万元,支出决算为5.33万元,完成年

初预算的39.48%,决算数小于年初预算数得主要原因是:国库集中支付电子化改革项目启动,资金尚未支付。

3、财政拨款支出项目支出经费

年初预算为254.23万元,支出决算为267.74万元,完

成年初预算的105.31%,决算数大于预算数得主要原因是:专用设备的运行及维护费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出108.57万元,其中:人员经费103.24万元,占基本支出的95.09%,主要包括基本工资、津补津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;公用经费5.33万元,占基本支出的4.91%,主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

本单位年初预算0.1万元,比18年预算缩减了33.33%;本年度严格执行中央的八项规定缩减公务接待开支等原因,故本年度无此项经费支出。

八、政府性基金预算收入说明

本单位2019年度无政府性基金收入。

九、关于2019年预算绩效情况说明

区信访局高度重视,严格按照财务严格管理,认真落实。并结合单位实际情况制定了自评方案,对本单位预算收支展开了整体支出和项目支出绩效自评工作。从评价情况情况来看,整体年度预算绩效目标完成情况较好,整体支出比较规范。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5.33 万元,比年初预算数减少8.17万元,降低61%。主要原因是:国库集中支付电子化改革项目启动,资金尚未支付。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额53.87 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出53.87 万元。无授予中小企业合同资金。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无共有车辆;单位价值50 万元以上通用设备1台(套),无单价100 万元以上专用设备 。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读