岳塘区商务局2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-24 16:13

目录

 

第一部分  岳塘区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳塘区商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关招商引资、商贸流通、对外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;依法拟订招商引资、商贸流通、对外贸易和国际经济合作的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(二)指导全区外商投资工作;分析研究全区外商投资情况;统一公布全区重点招商项目;跟踪、调度重点招商项目并督促落实;为外商投资提供政策法规、业务咨询服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同、章程的情况;负责组织、协调处理外商投资企业投诉,负责外商投资企业家协会工作;负责全区外商投资企业中产品出口、先进技术型企业的推荐和考核。

(三)依法拟订全区国内横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法和经济协作的专项规划,并组织实施;组织和协调全区区域经济合作、招商引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作;参与全区重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报;协同有关部门负责对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签定协议和跟踪服务工作;负责全区境外对口支援工作。跟踪调度重点外来投资(市外境内)项目,并督促落实。负责组织、协调处理外来投资企业(市外境内)投诉。

(四)依法拟订全区商贸流通体制改革意见,推进商贸流通产业结构调整和物流配送、连锁经营、特许经营、内贸代理制等现代流通方式,指导商贸流通行业管理工作。

(五)负责全区市场预测、预警和信息发布,拟订市场运行及调控的政策、建议,组织协调市场运行的有关重点问题;负责“菜篮子”商品流通的行业指导和管理工作;监测分析市场运行和商品供求状况,依法依规组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(六)负责组织依法依规整顿和规范市场经济秩序工作,协调开展专项整治行动,督办重大案件查处工作,会同有关部门加强全区流通领域商品质量、计量和标准的监督检查;建立统一、开放、竞争、有序的市场体系。

(七)负责协调全区零售批发、餐饮服务业的行业管理工作。研究调查商贸流通行业重大问题,提出政策建议;配合市商务局做好全区成品油、润滑油的管理工作;协助上级部门对全区直销、拍卖、旧货流通、会展、旧机动车交易等行业进行管理,指导再生资源、报废汽车回收管理工作。

(八)拟订全区市场体系建设整体规划,研究拟制引导国内外资金投向市场体系建设的政策,研究提出全区商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施;推进商品流通市场的标准化建设,指导大宗产品批发市场规划工作;指导城区商业体系建设,推进农村市场体系建设;指导商品市场、物流设施的培育、建设和发展。

(九)执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责全区对外贸易经营者备案登记工作;负责国家、省、市下达的关系国计民生重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;指导、协调全区各类进出口企业、进出口业务和加工贸易业务,研究、推广国际贸易新方式。

(十)指导协调管理对外贸易技术进出口,协调全区高新技术产品出口及出口市场的开拓和技术出口的管理工作;负责全区涉及世贸组织相关事宜的研究、指导和服务;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;组织全区产业损失调查;指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十一)负责全区对外经济合作工作,依法拟订并执行全区对外经济合作的政策规定;负责指导和监督全区对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务;负责指导对外经济合作企业的经营资格认定、取得和管理工作;配合市商务局做好全区国际经济援助和受援助项目的归口管理工作。

(十二)负责组织参与国家、省、市各级政府举办的招商引资、商贸流通及外经外贸活动;负责组织、指导、协调以岳塘区名义在境内外举办的各种商务活动;负责管理以区政府名义聘请的全球商务代理,联络、协调外经顾问工作。

(十三)负责全区招商引资中的合同外资、到位内外资、区外境内、市外境内的到位资金、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作、社会消费品销售、固定资产投资等统计工作和信息发布,牵头组织招商引资中介人的认定和奖励实施;指导全区流通领域信息网络和电子商务建设;指导和联系全区外商投资企业协会、外来投资企业协会、各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳塘区商务局内设机构包括:综合办公室。

(二)决算单位构成。岳塘区商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:岳塘区商务局本级

第二部分  岳塘区商务局2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  岳塘区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入436.73万元,比上年减少185.88万元,减少29.86%;本年支出601.19万元,比上年增加201.71万元,增加50.49%;2019年年初结转结余609.00万元,年末结转和结余444.54万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数为436.73万元,其中:财政拨款收入378.62万元,占比86.70%,其他58.10万元,占比13.30%。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数为601.19万元,其中:财政拨款支出543.10万元,占比90.34%,其他58.09万元,占比9.66;基本支出99.29万元,占比16.52%;项目支出501.90万元,占比83.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入378.62万元,比上年减少243.98万元,减少39.19%;本年支出543.10万元,比上年增加143.62万元,增长35.95%;2019年年初结转结余599.30万元,年末结转和结余434.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出543.10万元,比上年增加143.62万元,增长35.95%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共财政拨款支出543.10万元,其中:基本支出99.15万元,占比18.26%;项目支出443.95万元,占比81.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出543.10元,相比本年度预算支出280.68万元,增加42.33%,主要是上年度财政补助结转数在本年度开支及人员经费支出的增加,差异原因分析:支出中部分为之前年度结转资金应支付的资金。其中财政拨款基本支出为99.15万元;财政拨款项目支出为443.95万元。财政拨款工资福利支出为82.49万元,比上年减少4.84%;商品服务支出283.95万元,比上年减少0.20%;对个人和家庭的补助为12.86万元,比上年减少54.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款中基本支出为99.29万元,其中工资福利支出80.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等,占比81.38%;对个人和家庭的补助支出9.91万元,主要包括生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等,占比9.98;商品和服务支出8.58万元,主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等,占比8.64%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年,“三公”经费完成8542元,比上年降低32.73%,增减变化的主要原因是:严格执行“三公”经费管理的相关规定和要求,压减公务接待支出。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:无;公务接待费完成8542元,比上年降低32.73%,增减变化的主要原因是:部门按规定压减三公经费开支;公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0.85万元,国内公务接待24批次,国内公务接待252人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

据区财政局有关要求,我局高度重视、积极行动,专门成立了绩效评价小组,结合本单位实际制订了自评方案,完善了评价指标体系,对全局预算收支认真开展了绩效自评工作。评价实施了四个步骤:一是布置绩效自评工作;二是开展现场评价;三是认真总结分析自评和现场评价情况,形成了评价结论;四是资料整理归档。 

我局提交的绩效评价报告中包含基础数据表、评价指标及佐证材料;报告对部门基本支出和项目支出的管理和绩效情况进行分析;绩效评价个性指标根据部门实际情况细化和具体化;基础数据表填报内容与报告、报表等佐证材料相符;绩效评价发现问题详实全面;针对评价发现问题提出可行性建议;三公经费情况分析与佐证材料一致且使用管理规范;从评价情况来看,预算绩效目标完成情况较好,部门整体支出规范有效。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出8.58万元,比2018年减少8.42万元,下降49.53%。主要原因是:部门严格控制一般性支出,按要求压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31 日,本部门共有车辆0,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车0;单位价值50 万元以上通用设备0(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

3. 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

6. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2019年度决算数据公开表.xls

 

 
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