岳塘区委组织部2019年度 部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-24 17:49

目录

 

第一部分  岳塘区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳塘区委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳塘区委组织部2019年概况

一、部门职责 

岳塘区委组织部主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设、离退休干部和机关工委等方面的工作。

二、 机构人员设置情况

(一)机构设置情况。岳塘区委组织部内设办公室,干部组(绩效考核办公室),公务员管理办公室、人才工作办公室,党建组(基层办、党代表联络办、驻村办),两新工委办,离退休干部工作办,机关工委办等7个组室,设副科级公益一类事业单位区委党员教育中心(区委党员干部现代远程教育中心)。

(二)决算单位构成。我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区委组织部本级。

第二部分  岳塘区委组织部2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  岳塘区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入1,335.99万元,较上年增加356.25万元,主要原因是:机构改革后原岳塘区老干局、原区直机关工委的经费并入组织部了。

本年度总支出为1185.59万元,较上年增加230.49万元,主要原因是:机构改革后原岳塘区老干局、原区直机关工委的支出列入组织部了。

二、收入决算情况说明

本年度总收入为1335.99万元,其中一般公共服务支出1249.27万元,占93.5%;其他科学技术管理事务支出19.2万元,占1.4%;基层政权和社区建设20万元,占1.5%;其他收入47.53万元,占3.6%。

三、支出决算情况说明

本年度总支出为1185.59万元,其中一般公共服务支出1103.53万元,占93.07%;干部教育8.36万元,占0.7%;其他科学技术管理事务支出19.2万元,占1.62%; 其他文化和旅游支出13.45万元,占1.13%;对高校毕业生到基层任职补助3.67万元,占0.03%;其他支出37.38万元,占3.15%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款总收入为1288.47万元,较上年增加308.73万元,主要原因是:拨款收入包含了原岳塘区老干局、原区直机关工委的经费。

本年度财政拨款总支出为1148.21万元,较上年增加193.11万元,主要原因是:本年度拨款支出包含了原岳塘区老干局、原区直机关工委的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,148.21万元,其中基本支出为631.94万元,项目支出为516.27万元。

基本支出中人员经费为517.39万元,公用经费为114.55万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,148.21万元,其中一般公共服务支出1103.53万元,占96%;干部教育支出8.36万元,占0.7%;其他科学技术管理事务支出19.20万元,占1.7%;其他文化和旅游支出13.45万元,占1.2%;对高校毕业生到基层任职补助为3.67万元,占0.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出为1148.21万元,本年度年初预算数为1065.44万元,支出增加的原因,本年度开展了主题教育,在年初预算未涉及。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出为631.94万元。其中人员经费支出为517.39万元,包括工资福利支出(基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等)382.72万元,对个人和家庭的补助134.67万元;

公用经费为114.55万元,其中商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出)107.29万元,资本性支出为7.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位积极落实各项规定,本年度“三公”经费支出0万元,其中公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务接待费用与上年度一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金收入5万元,支出为0元,指标为2019年省级体育彩票公益金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效严格按照预算批复执行,按相关财务规定使用,资金做到了专款专用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出114.55万元,其中商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出)107.29万元,资本性支出为7.25万元。较年初预算增加82.77万元,增加原因是年初预算没有将原老干局、原机关工委公用经费列入其中,114.55万包含了原老干局、原机关工委公用经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额7.25万元,其中:政府采购货物支出7.25 万元,用于采购电脑、复印机、打印机等办公设备。

(三)国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

 

 
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