岳塘区应急管理局2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-25 11:04

目录

 

第一部分  岳塘区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区应急管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  岳塘区应急管理局概况

一、部门职责

1.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

2.贯彻执行国家安全生产工作法律法规和方针政策,组织起草全区安全生产综合性文件,拟定全区安全生产工作政策和规划,拟定全区安全生产工作政策和规划,指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

3.承担全区安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和各街道、岳塘经开区安全生产工作,拟定全区安全生产目标管理考核标准和指控指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

4.承担区属工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理职责。按照分组管理和属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律和标准,及其安全生产条件、有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理受湘潭市安监局委托的省属和市属工矿商贸企业的安全生产工作;监督检查重大危险源监控、事故隐患排查治理工作;依法查处不具体安全生产条件的生产经营单位。

5.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,依法组织全区烟花爆竹零售经验、危险化学经营(无仓储)的行政许可并负责其监督管理工作;按照分级和属地原则,承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产监督管理工作。

6.承担全区用人单位职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理职责,监督用人单位开展作业场所职业健康危险申报和职业健康监护工作,承担用人单位职业卫生监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.负责组织全区安全生产大检查和专项治理,根据区政府授权,依法组织生产安全事故的调查处理,监督事故查处和责任落实情况。

8.负责组织指挥和协调生产安全事故应急救援工作;综合管理生产安全事故、职业危害事故、安全生产行政执法的统计分析和信息报送。

9.依据法律法规授权,负责监督检查全区范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施同时设计、同时施工、同时投入。

10.负责对全区生产经营单位从业人员的安全教育培训特种作业人员(特种设备作业人员除外)持证上岗情况、进行监督检查;对于法律规定应当具备相应安全生产知识和管理能力的生产经营单位主要负责人和安全管理人员,组织或监督检查其开展教育培训考核。

11.组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

12.指导协调全区安全生产科学技术推广工作;协调组织开展全区安全生产对外交流与合作。

13.归口管理区级财政预算安排的安全生产专项资金项目,监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳塘区应急管理局内设机构包括:下设二级机构为执法大队。

(二)决算单位构成。岳塘区应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:岳塘区应急管理局本级

第二部分  岳塘区应急管理局2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  岳塘区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入973.68万元,比上年增加500.17万元,增加105.63%;本年支出715.59万元,比上年增加290.70万元,增加68.42%;2019年年初结转结余169.42万元,年末结转和结余427.50万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数为973.68万元,其中:财政拨款收入957.38万元,占比98.33%,其他16.30万元,占比1.67%。2019年机构改革,部分职能增加,经费增加,收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数为715.59万元,其中:财政拨款支出709.27万元,占比99.12%,其他6.33万元,占比0.88%;基本支出164.50万元,占比22.99%;项目支出551.10万元,占比77.01%。2019年机构改革,部分职能增加,人员和经费增加,支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入957.38万元,比上年增加578.76万元,增加102.19%;本年支出709.27万元,比上年增加166.17万元,增长66.93%;2019年年初结转结余169.42万元,年末结转和结余417.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出709.27万元,比上年增加166.17万元,增长66.93%。2019年机构改革,部分职能增加,人员和经费增加,支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共财政拨款支出543.10万元,其中:基本支出99.15万元,占比18.26%;项目支出443.95万元,占比81.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出709.27万元,比上年增加66.93%,增减变化的主要原因是:2019年机构改革,职能增加,人员增加,支出增加,主要增加100万元中央自然灾害补助经费、防灾资金134.38万元及应急管理资金146.94万元。其中财政拨款基本支出为158.17万元占比18.26%;财政拨款项目支出为551.10万元,占比81.74%。财政拨款工资福利支出为120.84万元,比上年增长48.89%;商品服务支出554.97万元,比上年增长72.44%;对个人和家庭的补助为30.14万元,比上年增长37.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款中基本支出为158.17万元,其中工资福利支出114.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等,占比72.58%;对个人和家庭的补助支出14.55万元,主要包括生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等,占比9.20;商品和服务支出28.82万元,主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等,占比18.22%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年,“三公”经费支出1.84万元,比上年降低31.44%,增减变化的主要原因是:部门按规定压减三公经费开支。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:无;公务接待费完成1.84万元,比上年降低31.44%,增减变化的主要原因是:部门按规定压减三公经费开支;公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出1.84万元,国内公务接待48批次,国内公务接待496人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

据区财政局有关要求,我局高度重视、积极行动,专门成立了绩效评价小组,结合本单位实际制订了自评方案,完善了评价指标体系,对全局预算收支认真开展了绩效自评工作。评价实施了四个步骤:一是布置绩效自评工作;二是开展现场评价;三是认真总结分析自评和现场评价情况,形成了评价结论;四是资料整理归档。 

我局提交的绩效评价报告中包含基础数据表、评价指标及佐证材料;报告对部门基本支出和项目支出的管理和绩效情况进行分析;绩效评价个性指标根据部门实际情况细化和具体化;基础数据表填报内容与报告、报表等佐证材料相符;绩效评价发现问题详实全面;针对评价发现问题提出可行性建议;三公经费情况分析与佐证材料一致且使用管理规范;从评价情况来看,预算绩效目标完成情况较好,部门整体支出规范有效。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出28.82万元,比2018年减少13.16万元,下降31.35%。主要原因是:部门严格控制一般性支出,按要求压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额3.33万元,其中:政府采购货物支出3.33万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31 日,本部门共有车辆0,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车0;单位价值50 万元以上通用设备0(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

3. 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

6. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 第五部分  岳塘区应急管理局2019年度部门决算(见附表)

2019年度决算数据公开表-应急管理局.xls

 
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