湘潭市岳塘区交通运输局2019年度部门决算公开

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-22 09:18

目录

 

第一部分岳塘区交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分

岳塘区交通运输局概况

 

部门职责

(一)、贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求,要履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。

(二)、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规。

(三)、依法组织拟订辖区内综合交通运输发展战略,组织编制辖区内综合交通运输体质规划,指导辖区内综合交通运输枢纽规划和管理,拟订并监督实施辖区内公路,水路发展战略和规划,参与拟订辖区同内物流业发展规划。

(四)、负责提出辖区内公路,水路固定资产投资规模和方向建议,依权限审批,核准辖区内公路水路建设项目规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,以及负责编制申报和执行工作。

(五)、负责与高速公路,轨道交通及铁路等管理部门协调开展有关安全管理监督工作。

(六)、负责做好交通运输市场调查研究工作,掌握和提供交通运输经济情况,为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

(七)、协助开展辖区内交通运输行政执法行动,维护交通运输市场秩序。

 

机构设置及决算单位构成

(一)、2019年4月成立,内设综合办,区治超办设在交通运输局。

(二)、2019年未我单位在职5人(其中在编人员2,临聘人员3人),退休人员0人。

第二部分

岳塘区交通运输局2019年度部门决算表

部门决算公开表格附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计419.24万元,其中财政拨款收入387.5万元,其他收入31.74万元。支出总计101.22万元。其中财政拨款支出101.22万元。年末结转和结余318.02万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计419.24万元,其中:财政拨款收入387.5万元,占总收入的92.43%,其他收入31.74,占总收入的7.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计101.22万元,其中:基本支出12.66万元,占12.51%;项目支出88.56万元,占总支出的87.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计387.5万元。财政拨款支出总计95.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出95.42万元,占本年支出合计的94.27%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出95.42万元,其中基本支出6.87万元,占比7.2%,项目支出88.56万元,占比92.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为95.42万元,支出决算数为95.42正好和预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6.87万元,其中:人员经费6.19万元,占基本支出的90.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴纳、对个人和家庭的补助、生活补助等;公用经费0.56万元,占基本支出的8.15%,主要包括办公费、印刷费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无因公出国(境)费支出

无公务用车购置支出

无公务接待支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本办整体支出绩效按预算批复执行,按相关财务规定使用,资金做到了专款专用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出5.62万元。

(三)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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