湘潭市岳塘区宝塔街道办事处2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-28 10:14

附件

 

 

 

 

 

湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  宝塔街道办事处概况

一、部门职责及机构设置

二、决算单位构成

第二部分  宝塔街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宝塔街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宝塔街道办事处概况

一、部门职责

(一)科学设置街道党政机构

1、党政综合办公室(党建工作办公室)。主要承担党工委、办事处日常事务,负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责社区干部和后备干部队伍建设,指导社区开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作。负责宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

2、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通等工作。负责民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理等工作。

3、城市管理办公室(自然资源和生态环境办公室)。组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责处理辖区内城市综合管理的日常事务。负责职责范围内的城建、文明创建、市场监管、市容环卫等工作。按照管理权限,指导、协调和实施自然资源、造林绿化、生态环境保护等工作,组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

 

4、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作,指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等工作。

设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

设立财政所,主要履行财政预算管理、协调组织街道财政收入、街道财政资金监管、街道单位财务核算、社区财务监管、街道国有资产管理、社区债权债务管理、街道财政信息化建设等职能。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大等机构和工会、共青团、妇联等组织。

(二)综合设置街道事业机构

整合街道事业机构承担的公益性职责,设立综合服务中心[政务(便民)服务中心],为街道直属事业机构。承担社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作;负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作;负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务等工作。负责街道及区直部门下放或委托的相关政务服务工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

不再保留社区服务站、文化广电体育站、城管建设环保站。

设立退役军人服务站。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作,协调做好退役军人社会保障等工作。

 

二、决算单位构成

本次公开为本单位报表。本单位编制人数45人,其中行政编制22人,事业编制23人。

 

第二部分  宝塔街道办事处2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,730.66

一、一般公共服务支出

29

532.99

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

13.50

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

76.19

七、其他收入

7

1,475.32

七、文化旅游体育与传媒支出

35

42.82

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

647.30

 

9

 

九、卫生健康支出

37

102.40

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

1,781.26

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

593.60

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

4,205.98

本年支出合计

52

3,790.06

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

4,157.64

年末结转和结余

54

4,573.57

 

27

 

 

55

 

总计

28

8,363.63

总计

56

8,363.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,205.98

2,730.66

0.00

0.00

0.00

0.00

1,475.32

201

一般公共服务支出

532.99

532.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

105.62

105.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

104.62

104.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

374.24

374.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

374.24

374.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

76.19

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

76.19

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

76.19

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

42.82

42.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.44

39.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

39.44

39.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647.30

647.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

502.00

502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

406.74

406.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

92.79

92.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.40

102.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,197.19

721.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,475.32

21201

城乡社区管理事务

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

89.94

89.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,101.85

626.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1,475.32

2129901

2129901

2,101.85

626.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1,475.32

229

其他支出

593.60

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

593.60

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

593.60

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,790.06

3,771.28

18.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

532.99

524.99

8.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

105.62

105.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

104.62

104.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

12.75

4.75

8.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

374.24

374.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

374.24

374.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

13.50

10.50

3.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

76.19

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

76.19

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

76.19

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

42.82

42.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.44

39.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

39.44

39.44

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647.30

639.53

7.78

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

502.00

499.53

2.48

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

2.48

0.00

2.48

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

406.74

406.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

92.79

92.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.40

102.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,781.26

1,781.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

89.94

89.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,685.92

1,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

2129901

1,685.92

1,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

593.60

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

593.60

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

593.60

593.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,730.66

一、一般公共服务支出

30

532.99

532.99

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

13.50

13.50

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

76.19

76.19

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

42.82

42.82

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

647.30

647.30

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

102.40

102.40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

225.90

225.90

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

593.60

593.60

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

2,730.66

本年支出合计

53

2,234.69

2,234.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,801.45

年末财政拨款结转和结余

54

3,297.42

3,297.42

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2,801.45

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

5,532.11

总计

58

5,532.11

5,532.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,234.69

2,215.92

18.78

201

一般公共服务支出

532.99

524.99

8.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

105.62

105.62

0.00

2010301

行政运行

104.62

104.62

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

20106

财政事务

12.75

4.75

8.00

2010601

行政运行

4.75

4.75

0.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

374.24

374.24

0.00

2013101

行政运行

374.24

374.24

0.00

20132

组织事务

15.19

15.19

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.19

15.19

0.00

20134

统战事务

12.00

12.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

12.00

12.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

13.18

13.18

0.00

2013699

其他共产党事务支出

13.18

13.18

0.00

204

公共安全支出

13.50

10.50

3.00

20402

公安

3.00

0.00

3.00

2040202

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

20406

司法

10.50

10.50

0.00

2040601

行政运行

10.50

10.50

0.00

206

科学技术支出

76.19

76.19

0.00

20601

科学技术管理事务

76.19

76.19

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

76.19

76.19

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

42.82

42.82

0.00

20703

体育

3.38

3.38

0.00

2070399

其他体育支出

3.38

3.38

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.44

39.44

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

39.44

39.44

0.00

208

社会保障和就业支出

647.30

639.53

7.78

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.30

0.00

5.30

2080102

一般行政管理事务

5.30

0.00

5.30

20802

民政管理事务

502.00

499.53

2.48

2080202

一般行政管理事务

2.48

0.00

2.48

2080208

基层政权和社区建设

406.74

406.74

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

92.79

92.79

0.00

20807

就业补助

140.00

140.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

140.00

140.00

0.00

210

卫生健康支出

102.40

102.40

0.00

21001

卫生健康管理事务

99.40

99.40

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

99.40

99.40

0.00

21007

计划生育事务

3.00

3.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00

0.00

212

城乡社区支出

225.90

225.90

0.00

21201

城乡社区管理事务

95.34

95.34

0.00

2120101

行政运行

89.94

89.94

0.00

2120104

城管执法

2.40

2.40

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.00

3.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

130.56

130.56

0.00

2129901

2129901

130.56

130.56

0.00

229

其他支出

593.60

593.60

0.00

22999

其他支出

593.60

593.60

0.00

2299901

其他支出

593.60

593.60

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,061.13

302

商品和服务支出

962.67

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

35.85

30201

办公费

31.59

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

395.83

30202

印刷费

54.73

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

202.59

30203

咨询费

6.70

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

55.74

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

6.31

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.63

30206

电费

7.86

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

3.33

30207

邮电费

7.90

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

39.10

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

30.16

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

18.35

30211

差旅费

21.87

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

64.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

38.60

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

144.50

30214

租赁费

14.53

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

192.12

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.14

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

16.75

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

11.92

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

112.39

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

349.53

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

28.60

30227

委托业务费

108.75

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

13.20

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

9.37

30229

福利费

16.70

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

41.77

30239

其他交通费用

6.93

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

248.67

 

 

 

人员经费合计

1,253.25

公用经费合计

962.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘潭市岳塘区宝塔街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

16.75

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

16.75

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

第三部分  宝塔街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,宝塔街道在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕区委、区政府安排部署,以湘潭市创建国家卫生城市为契机,以“不忘初心,牢记使命”主题教育为抓手,扎实紧扣稳增长,促改革,调结构,惠民生,防风险的工作目标,稳步推进各项工作的开展,较好地完成了各项工作。我街道编制数为45人,其中行政编制22人,事业编制23人,2019年末实际在职人数35人。全年共实现财政总收入4205.98万元,总支出3790.06万 元,当年结余415.92万元,累计结余4573.57万元.

 

二、收入决算情况说明

本年度财政总收入4205.98万元,同比增加16.42%,其中一般公共预算财政拨款收入2730.66万元,占比64.92%,同比增加12.07%;其他收入1475.32万元,占比35.08%,同比增加25.76%,主要是民政资金增加,原因是核算口径的变化,以前年度民政资金计入往来科目,本年度开始计入收入;本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

 

三、支出决算情况说明

本年度财政总支出3790.06万元,其中一般公共服务支出532.99万元,占比14.1%;公共安全支出13.5万元,占比0.4%;科学技术支出76.19万元,2.0%;文化旅游体育与传媒支出42.82万元,占比1.1%;社会保障和就业支出647.3万元,占比17.1%;医疗卫生与计划生育支出102.4万元,占比2.7%;城乡社区支出1781.26万元,占比47.0%;其他支出593.6万元,占比15.7%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入2730.66万元,同比增加12.07%,其中一般公共预算拨款2730.66万元,无政府性基金预算财政拨款收入。

本年度财政拨款支出2234.69万元,同比下降8.29%,其中人员经费1253.25万元,同比下降2.38%,日常公用经费962.67万元,同比下降14.53%,项目经费18.78万元,同比下降28.92%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度总支出3790.06万元,财政拨款支出2234.69万元,占比58.96%,同比下降8.29%,主要是节约财政开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政财政支出2234.69万元,其中一般公共服务支出532.99万元,占比23.85%;公共安全支出13.5万元,占比0.6%;科学技术支出76.19万元,占比3.41%;文化旅游体育与传媒支出42.82万元,占比1.92%;社会保障和就业支出647.3万元,占比28.97%;卫生健康支出102.4万元,占比4.58%;城乡社区支出225.9万元,占比10.11%;其他支出593.6万元,占比26.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出年初预算数616.16万元,决算数2234.69万元,主要原因是后期追加预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2215.92万元:其中人员经费1253.25万元,包括工资福利支出1061.13万元,对个人和家庭的补助支出192.12万元;公用经费962.67万元,包括办公费31.59万元,印刷费54.73万元,咨询费6.7万元,水费6.31万元,电费7.86万元,邮电费7.9万元,差旅费21.87万元,维修(护)费38.6万元,租赁费14.53万元,公务接待费16.75万元,劳务费349.53万元,委托业务费108.75,福利费16.7万元,其他交通费用6.93万元,其他商品和服务支出248.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费年初预算数为16.75万元,决算数为16.75万元,与预算持平;上年度“三公”经费总额24.54万元,同比下降7.79万,其中公务接待费减少7.79万,主要是严格控制公务接待标准及次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

① 公务用车情况:

因公车改革,街道无公务用车,本年度无公务用车购置费。

②公务接待费用情况:

2019年1-12月公务接待费共计开支16.75万元,同比下降7.79万,降幅31.75%。                                                                                        

③、因公出国(境)开支情况:

本年度我单位没有因公出国(境)费用开支情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效按预算批复执行,按相关财务规定使用,资金做到了专款专用,及时跟踪管理预算绩效评价指标,依照绩效目标达成情况开展2019年度绩效自评工作,并及时进行挂网公示。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出962.67万元,去年同期机关运行经费支出1126.34万元,减少163.67万元,主要是严格控制经费开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额35.54万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出31.99万元。

(三)国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

 
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