岳塘区司法局2019年部门决算和“三公“经费决算公示

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-28 11:11

目录

 

第一部分  岳塘区司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 


 

 

 

第一部分  岳塘区司法局单位概况

一、部门职责

新组建的区司法局职能概括起来讲就是:“一个统筹、三项职能”,即统筹全面依法治区工作,承担行政执法、刑罚执行和公共法律服务职能。设7个内设机构,辖区法律顾问工作室1个二级单位。

中共湘潭市岳塘区委全面依法治区委员会办公室秘书股设在区司法局。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳塘区司法局内设机构包括:办公室、社区矫正管理股(区社区矫正管理局)、行政复议、应诉和执法协调监督股、规范性文件和合同审查管理股、普法与依法治理股(区委依法治区办秘书股)、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理和律师工作股(法律援助中心)、直属机构(法律顾问工作室)

(二)决算单位构成。岳塘区司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:岳塘区司法局本级以及内设机构和直属机构。

 

第二部分  岳塘区司法局2019年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,016.90

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

263.73

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

11.40

七、其他收入

7

17.78

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,034.68

本年支出合计

52

894.83

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

251.25

年末结转和结余

54

391.10

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,285.93

总计

56

1,285.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,034.68

1,016.90

0.00

0.00

0.00

0.00

17.78

204

公共安全支出

1,023.28

1,005.50

0.00

0.00

0.00

0.00

17.78

20406

司法

1,023.28

1,005.50

0.00

0.00

0.00

0.00

17.78

2040601

行政运行

635.52

630.02

0.00

0.00

0.00

0.00

5.50

2040602

一般行政管理事务

61.80

61.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

98.28

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.28

2040605

普法宣传

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法制建设

32.88

32.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040613

信息化建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

114.80

114.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

894.83

631.10

263.73

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

883.43

619.70

263.73

0.00

0.00

0.00

20406

司法

840.43

619.70

220.73

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

619.70

619.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

27.03

0.00

27.03

0.00

0.00

0.00

2040603

机关服务

4.41

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

79.82

0.00

79.82

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

24.94

0.00

24.94

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

23.03

0.00

23.03

0.00

0.00

0.00

2040612

法制建设

32.88

0.00

32.88

0.00

0.00

0.00

2040613

信息化建设

26.81

0.00

26.81

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,016.90

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

871.16

871.16

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

11.40

11.40

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,016.90

本年支出合计

53

882.56

882.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

251.25

年末财政拨款结转和结余

54

385.60

385.60

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

251.25

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,268.16

总计

58

1,268.16

1,268.16

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

882.56

631.10

251.46

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

871.16

619.70

251.46

20406

司法

828.16

619.70

208.46

2040601

行政运行

619.70

619.70

0.00

2040602

一般行政管理事务

27.03

0.00

27.03

2040603

机关服务

4.41

0.00

4.41

2040604

基层司法业务

67.54

0.00

67.54

2040605

普法宣传

0.33

0.00

0.33

2040607

法律援助

24.94

0.00

24.94

2040610

社区矫正

23.03

0.00

23.03

2040612

法制建设

32.88

0.00

32.88

2040613

信息化建设

26.81

0.00

26.81

2040699

其他司法支出

1.48

0.00

1.48

20499

其他公共安全支出

43.00

0.00

43.00

2049901

其他公共安全支出

43.00

0.00

43.00

206

科学技术支出

11.40

11.40

0.00

20601

科学技术管理事务

11.40

11.40

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

11.40

11.40

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

521.05

302

商品和服务支出

79.38

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

140.90

30201

办公费

4.85

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

154.82

30202

印刷费

4.09

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

71.81

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.35

30106

伙食补助费

3.30

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.84

30206

电费

1.78

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.66

30207

邮电费

2.45

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

38.13

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.50

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.10

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

55.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.01

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.30

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

30.31

30215

会议费

0.04

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.07

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.20

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

19.80

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.30

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.14

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

10.44

30229

福利费

11.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.12

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.07

30239

其他交通费用

28.94

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.32

 

 

 

人员经费合计

551.37

公用经费合计

79.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

6

0.00

0.00

0.00

7.57

0.00

7.12

0.00

7.12

0.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湘潭市岳塘区司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分  岳塘区司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入为1034.68万元,比上年增加116.86万元,增长12.73%。上年结转和结余251.25万元。   

变动的主要原因是:机构改革司法局重组后,新增了一个公益一类事业单位法律顾问工作室以及全面依法治区相关工作,新增了相关人员和项目预算。

2019年本部门总支出894.83万元,比上年增加56.95万元,增长6.80%;年末结转和结余391.1万元 。

变动的主要原因:机构改革司法局重组后,新增了一个公益一类事业单位法律顾问工作室以及全面依法治区相关工作,调入了人员,新招录了四名公务员,增加了相关支出。原有的项目中各项工作支出均有所提高,因为人员工资待遇提高,法律援助案件补贴标准提高、案件数量和结案率增加,人民调解以奖代补当年发放了两次(18年和19年的以奖代补均在19年发放)补贴,为去年的两倍,局机关大楼维修增加相关支出等。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入1034.68万元,其中财政拨款收入1016.9万元,占总收入的98.3%,其他收入17.775万元,占总收入的1.7%。

三、支出决算情况说明

2019年,本部门总支出894.83万元,比上年增加56.95万元,增长6.8%。其中财政拨款支出882.56万元,占总支出的98.7%,其他支出12.27万元,占总支出的1.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为1016.9万元,比上年增加99.09万元,增长10.80%,变化的主要原因是机构改革司法局重组后,新增了一个公益一类事业单位法律顾问工作室以及全面依法治区相关工作,新增了相关人员和项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出为882.56万元,比上年增加44.68万元,增长5.3%,变化的主要原因是机构改革司法局重组后,新增了一个公益一类事业单位法律顾问工作室以及全面依法治区相关工作,新增了相关人员和项目预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出882.56万元。其中:基本支出完成631.10万元,比上年增加77.23万元,增长13.94%,项目支出251.46万元,比上年减少32.54万元,下降11.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出882.56万元。年初预算数为871.51万元,增加了11.05万元。变化的主要原因是机构改革司法局重组后,新增了一个公益一类事业单位法律顾问工作室以及全面依法治区相关工作,新增了相关人员和项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为631.1万元。比上年增加77.2万元,增长13.94%,变化的主要原因:机构改革司法局重组后,新增了一个公益一类事业单位法律顾问工作室以及全面依法治区相关工作,调入了人员,新招录了公务员,增加了相关支出。其中:人员经费完成551.37万元,比上年增加73.98万元,增长15.50%,变化的主要原因:机构改革调入3人以及工资和社会保险费的增长;公用经费完成79.73万元,比上年增加3.25万元,增长4.24%,变化的主要原因:机构改革司法局重组后,新增了一个公益一类事业单位法律顾问工作室以及全面依法治区相关工作,增加了相应的职能职责和相关项目支出,原有的项目中各项工作支出均有所提高,因为人员工资待遇提高,法律援助案件补贴标准提高、案件数量和结案率增加,人民调解以奖代补当年发放了两次(18年和19年的以奖代补均在19年发放)补贴,为去年的两倍,局机关大楼维修增加相关支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费支出7.57万元,其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置费为0万元;公务用车运行维护费7.12万元,年初预算数为6万元,增长1.12万元,增加的原因是公车司机待遇提高、机构改革增加了职能职责,用车频率增加以及随着公务用车老旧维修支出的增加;公务接待费0.45万元,年初预算数为4.2万元,减少3.75万元,减少的原因是我单位积极落实各项规定,本着节约原则,严格控制公务接待费开支,造成接待次数及人数都有减少。

2019年,“三公”经费完成7.57万元,比上年增加2.69万元,增加55.07%,增长变化的主要原因是:公务用车费用增加。其中:公务接待费完成0.45万元,比上年减少0.21万元,下降32.29%,变化的主要原因是:接待次数及人数减少;公务用车购置及运行维护费完成7.12元,比上年增加2.9万元,增加68.81%,其中公车用车出车补助267元,洗车费2400,保险及车辆年检费用4839.53,IC油卡充值6000,公务用车维修费5208,公车司机劳务支出52466.54。增长变化的主要原因是:公车司机待遇提高、机构改革增加了职能职责,用车频率增加以及随着公务用车老旧维修支出的增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据区财政局的要求,我单位结合实际及时做好预算绩效目标编制和申报,对整体和专项资金实施绩效评价自评和检查,并形成自评报告,对发现的问题及时改进,加强评价结果和各项资金的合理安排。2019年度预算绩效目标完成情况较好,部门整体和专项支出规范有效。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2019年本单位机关运行经费282.03万元(其中:公用经费基本支出:79.73万元,公用经费项目支出:202.3万元),比上年度减少8.16万元,减少2.8%。

(二)政府采购支出情况。本年度我单位政府采购支出20.77万元。其中:政府采购货物支出20.77万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。所有设备购置都通过政府采购进行。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费支出和公用经费支出。 

3、项目支出:指在基本支出以外为完成专项工作任务而产生的各项支出。 

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 

 

 
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