岳塘区环境卫生服务中心2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-28 17:37

目录

 

第一部分  岳塘区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳塘区环境卫生服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区环境卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

投资理财_理财第四部分  名称解释

第一部分  岳塘区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

1、负责全区范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘、道路清洗、残标清理、地下通道保洁工作。

2、负责区辖范围内主次干道的垃圾收集处置工作;负责全区范围内的垃圾中转清运处置工作。

3、负责全区范围内公厕及垃圾中转站等环境卫生设施设备的购置、建设、维护、保洁工作。

4、负责全区范围内泔水的收集处置,做好有关事务的协调指导工作。

5、负责全区范围内生活垃圾分类相关事务的协调、指导工作。

6、负责全区范围内市容环境卫生服务工作信息的监管,承担湘潭市智慧城管(岳塘)信息平台有关数据的管理、建设、维护工作。

7、完成区委、区政府和区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳塘区环境卫生服务中心内设机构包括:办公室、政工股、财务股、督查股、业务股、安全设备股、工会女工、保洁服务一队、保洁服务二队、设施维护队、清运服务队、机械清洗队、渣土办、有偿办。编制人数139人,其中事业编制数137人,退伍安置2;实有人数193人,其中在职人员139人,退休人员54人,另临聘人员1264人。

(二)决算单位构成。岳塘区环境卫生服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:岳塘区环境卫生服务中心单位本级。

 

第二部分  岳塘区环境卫生服务中心2019年度部门决算表

见附件2019年度岳塘区环境卫生服务中心部门决算公开表


第三部分  岳塘区环境卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为10433.15万元,其中财政拨款收入8599.78万元,上级补助收入1831.89万元,其他收入1.48万元。相比上年度总收入8617.59万元增加1815.56万元。

本年度总支出10045.17万元,其中基本支出6132.01万元,项目支出3913.16万元。相比上年度总支出8918万元增加1127.17万元。

增加、减少的主要原因是:

1、2019年收入减少仓库折除重建经费70万元。

2、2019年收入减少办公用地房屋改造25万元。

3、2019年收入减少厕所革命专项经费50万元。

4、2019年收入增加鸦雀堂公厕提质改造拆除重建工程款10万元。

5、由于道路清扫保洁、中转站、公厕数量增加,2019年收入增加车辆运行费用325万,电费增加9万元。

6、2019年收入增加江滨垃圾中转站、公厕联建120万元。

7、2019年收入增加湘钢中转站建设经费120万元。

8、2019年收入增加环卫工人生日慰问费21.96万元。

9、2019年收入增加民生事实经费148万元。

10、2019年收入增加除雪铲冰经费30万元。

11、2019年收入增加荷塘中转站、公厕联建50万元。

12、2019年收入增加创卫专项经费1026.9万元。

13、2019年收入、支出增加因在职人员、临聘人员根据相关政策工资调整、补发等,另临聘人员新增68人。

14、2019年支出增加江滨垃圾中转站、公厕联建106万元。

15、2019年支出增加湘钢中转站建设经费18.23万元。

16、2019年支出增加因2018年环卫仓库拆除重建工程于2019年进行结算,2019年增加支出70万元。

17、2019年支出增加创卫专项经费961.8万元。

18、2019年支出增加荷塘中转站公厕联建49.75万元。

19、2019年支出增加公厕革命经费175.84万元。

20、2019年减少环卫办公场地前期费用和装修经费182.94万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入10433.15万元,其中财政补助收入8599.78万元 ,上级补助收入1831.89万元 ,其他收入1.48万元。财政补助收入占总收入的82.43%,上级补助收入占总收入的17.56%,其他收入占总收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

本年度支出10045.17万元,其中基本支出6132.01万元,占总支出的61.04%;项目支出3913.16万元,占总支出的38.96%。

基本支出6132.01万元,包括:工资福利支出5411.9万元,商品和服务支出462.9万元,对个人和家庭的补助84.21万元,其他资本性支出173万元。

项目支出3913.16万元,包括:临聘人员工资福利支出1020.55万元(含临聘人员工资、社会保障费),办公费46.7万元(含办公用品、电脑耗材、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、广告宣传费、办公设备购置),咨询费3.5万元,水费28.04万元,电费34.12万元,维修(护)费112.52万元,专用材料费199.51万元(含购置竹扫把、安全服、不锈钢箱桶、垃圾分类桶等),劳务费14.88万元(积雪清理劳务费),委托业务费181.61万元(含牛皮癣清理服务费、铲雪租用铲车等费用、2018年“厕所革命”项目、江滨、荷塘中转站公厕联建项目、仓库重建项目造价咨询费、工程监理费、设计费等),福利费3.5万元,车辆运行费974.76万元(车辆停放场地租赁费、燃料费、保险费、维修费等),日常用品138.16万元(零星材料采买等),房屋建筑物购建190.39万元(江滨、荷塘中转站公厕联建、仓库重建、鸦雀堂公厕重建工程款、移动公厕购置款),专用设备购置808.95万元(环卫作业车辆、设备、设施购置),大型修缮155.97万元(“厕所革命”、工业品市场公厕维修费用)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入8599.78万元,相比上年度财政拨款收入7542.39万元增加1057.39万元。

本年度财政拨款支出8239.56万元,相比上年度财政拨款支出7944.4万元增加295.16万元。

增加、减少的主要原因是:

1、2019年收入减少仓库折除重建经费70万元。

2、2019年收入减少办公用地房屋改造25万元。

4、由于道路清扫保洁、中转站、公厕数量增加,2019年收入增加车辆运行费用325万,电费增加9万元。

5、2019年收入增加江滨垃圾中转站、公厕联建120万元。

6、2019年收入增加湘钢中转站建设经费120万元。

7、2019年收入增加民生事实经费148万元。

8、2019年收入增加环卫工人生日慰问费27.84万元。

9、2019年收入增加创卫专项经费176.9万元。

10、2019年收入、支出增加因在职人员、临聘人员根据相关政策工资调整、补发等,另临聘人员新增68人。

11、2019年支出增加江滨垃圾中转站、公厕联建106万元。

12、2019年支出增加湘钢中转站建设经费18.23万元。

13、2019年支出增加因2018年环卫仓库拆除重建工程于2019年进行结算,2019年增加支出70万元。

14、2019年支出增加创卫专项经费170.6万元。

15、2019年减少环卫办公场地前期费用和装修经费182.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出8239.56万元,占本年总支出的88.03%。相比上年度财政拨款支出7944.4万元增加295.16万元。

1、2019年支出增加中因在职人员、临聘人员根据相关政策工资调整、补发等,另临聘人员新增68人增加相关费用。

2、2019年支出增加江滨垃圾中转站、公厕联建106万元。

3、2019年支出增加湘钢中转站建设经费18.23万元。

4、2019年支出增加因2018年环卫仓库拆除重建工程于2019年进行结算,2019年增加支出70万元。

5、2019年支出增加创卫专项经费170.6万元。

6、2019年减少环卫办公场地前期费用和装修经费182.94万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出8239.56万元,包括:工资福利支出6126.77万元,占一般公共预算财政拨款支出的74.36%;商品和服务支出1667.33万元,占一般公共预算财政拨款支出的20.23%;对个人和家庭的补助83.76万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.02%;其他资本性支出361.7万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出8239.56万元,相比本年年年初预算8817.65万元减少578.09万元。

减少的主要原因是:部分指标通过结算户拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5941.41万元,其中工资福利支出5221.75万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的87.89%;商品和服务支出462.9万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的7.79%;对个人和家庭的补助83.76万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.41%;其他资本性支出173万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的2.91%。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出1.3万元,其中公务用车运行费1.3万元。公务用车运行费用比2019年年初预算少3.9万元,其减少原因为:在湘潭定点单位进行日常维修,未到长沙4S店进行年度维护。另该车使用频率减少,2019年事业单位车辆改革,该车辆2019年9月份移交至岳塘区机关事务服务中心,相对应产生的燃料费和维修费也减少。

“三公”经费财政拨款支出1.3万元,其中公务用车运行费1.3万元。公务用车运行费用比2018年决算数增加0.08万元,其增加的原因为:一是因为该车2018年保险费0.35万元记错科目,记入到其它车辆运行费用;二是2019年事业单位车辆改革,该车辆2019年9月份移交至岳塘区机关事务服务中心。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出1.3万元,其中公务用车运行费1.3万元,公务用车保有量1台(2019年事业单位车辆改革,该车辆2019年9月份移交至岳塘区机关事务服务中心)。无因公出国(境)费支出、无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据区财政局的要求,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标申报表。二是对预算绩效进行全过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对整体和专项资金实施绩效评价自评和检查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果的应用,组织绩效自评和绩效过程跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果和专项资金的合理安排。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。我所非税收入完成725.6万元,完成财政下达的570万元非税任务经济指标。从经济性来看,各负责部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,也可以依据政策的调整适度与部门经费合并,但管理制度要做到与时俱进,相关内容及时补充完善。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出2934.04万元,比年初预算数减少67.79万元,增长降低2.26%。主要原因是:部分款项未结算。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1579.07万元,其中:政府采购货物支出1432.06万元、政府采购工程支出69.49万元、政府采购服务支出77.52万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆221辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车221 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

4、项目支出:指在基本支出以外为完成相关任务和发展目标所发生的各项支出。 

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2019年度岳塘区环境卫生服务中心部门决算公开表.xls

 

 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读