岳塘区发改局2019年度部门决算公开

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-28 17:39

岳塘区发改局2019年度部门决算公开

 

第一部分 岳塘区发改局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、决算编报范围

第二部分 岳塘区发改局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费、政府采购支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、其他重要事项

十一、关于2019年度绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 岳塘区发改局2019年度部门决算表格

 

 

 

 

第一部分 岳塘区发改局单位概况

一、 部门职责

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导,提出相关调整建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关事宜,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。研究全区经济体制改革重大问题组织拟订综合性经济体制改革方案,协调完善有关专项改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的衔接。

(三)负责投资综合管理,拟订全区固定资产投资总规模、结构的调控目标、政策及措施。协商区级财政部门安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。规划全区重大建设项目和生产力布局。按权限审批、核准、备案重大项目。研究提出区重点建设项目计划,指导和协调区级工程建设项目招投标工作和政府投资项目代建管理工作。

(四)组织拟订综合性产业发展规划和政策,负责协调第一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(五)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展规划政策。研究提出产业集群发展相关政策措施。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)贯彻落实省、市关于推进长株潭一体化发展的政策措施。研究拟订并统筹促进区域协调发展的战略、规划和重大政策。指导协调相关部门制定开发区发展规划和政策。

(七)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(八)研究提出全区能源发展战略、规划和政策,统筹协调和优化能源结构。监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况,做好全区能源的供需总量平衡。协助协调区域范围内跨境油气管道的安全监管工作。提出能源体制改革的意见,协调相关重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作。

(九)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出能源消费控制目标任务并组织实施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策和法律法规,落实省、市下达的价格总水平调控目标及调控措施。管理国家、省列名管理的商品和服务价格。承担行政事业收费管理工作、涉案物价格鉴证工作。对调定价的服务性收费开展成本调查。

(十一)牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。

(十二)负责组织编制和实施区生态绿心地区总体规划,协调有关部门审查确定区生态绿心地区范围内具有重大影响的建设项目。协调有关部门加强生态绿心及湘江生态经济带的生态建设和环境保护(绿心监测)。负责组织长株潭“两型社会”试验区创建和示范工作以及清洁低碳技术项目推广。负责协调推进长株潭一体化高质量发展和重大项目建设。会同有关部门管理省、市两型社会建设专项资金以及生态绿心建设资金。

(十三)根据国、省、市物资储备总体发展规划,统一负责物资储备基础设施建设和管理。负责管理重要消费品储备工作,指导救灾物资的储备工作。

(十四)会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员规划,协调和组织实施有关工作。

(十五)承担岳塘区推进老工业城市和资源型城市产业转型升级示范建设领导小组、投资和重大项目建设推进工作领导小组等区级议事协调机构的具体工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区发展和改革局设4个内设机构:办公室、规划发展股(“两型社会”建设综合配套改革办公室)、综合管理股、价格管理和信用建设股(区价格认证中心),2个未独立核算的二级机构:重点办、三产办。

三、决算编报范围

岳塘区发改局(含二级机构重点办、三产办)

第二部分 岳塘区发改局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岳塘区发改局2019年度总收入2180万元,较上年增加908.55万元,同比增加72.46%;总支出2058.68万元,较上年增加501.98万元,同比增加66.2%。

二、收入决算情况说明

岳塘区发改局2019年度总收入2180万元,均为财政拨款收入,其中基本收入432.86万元,项目收入1747.14万元。

三、支出决算情况说明

岳塘区发改局2019年度总支出2058.68万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2058.68万元,含基本支出395.59万元,项目支出1663.09万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳塘区发改局2019年度财政拨款收入2180万元,较上年增加908.55万元,同比增加72.46%;财政拨款支出2058.68万元,较上年增加501.98万元,同比增加66.2%。收支增加主要是因本年发生城际铁路项目征收安置支出资金所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

岳塘区发改局2019年度总收入2180万元,较上年增加908.55万元,同比增加72.46%;总支出2058.68万元,较上年增加501.98万元,同比增加66.2%。增加主要是因本年发生城际铁路项目征收安置支出资金所致。

财政拨款支出2058.68万元,基本支出395.59万元,占比19.22%;项目支出1663.09万元,占比80.78%。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

岳塘区发改局2019年度财政拨款收入2180万元,年初预算数1145.22万元,差额1034.78万元。主要为本年城际铁路项目征收安置支出资金所致。财政拨款支出2058.68万元,基本支出395.59万元,占比19.22%;项目支出1663.09万元,占比80.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出395.59万元,其中人员经费支出291.03万元,公用经费支出104.56万元。

七、“三公”经费、政府采购支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳塘区发改局2019年度“三公”经费总支出2.12万元,年初总预算3.9万元。其中:

1、因公出国费用预算0元;

2、公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,较上年减少0.87万元;

3、公务接待费支出0.28万元,较上年减少0.02万元。总体减少原因主要为事业单位公车改革和有关严控接待费开支的文件要求。

(二)本年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出两项,一是“北进战略”专项41万元,二是“十四五规划”前期工作专项经费项目80万元。均严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付,无浪费行为、无挤占挪用或套取资金等违规现象。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

岳塘区发改局2019年度政府性基金预算收入支出均为0元。

九、机关运行经费安排情况说明

本年度机关运行经费共计104.56万元,其中办公费3.73万元、咨询费1万元、 手续费54.34万元、 邮电费1.75万元、 差旅费0.23万元、维修费0.75万元、会议费11.12万元、培训费 0.02万元、公务接待费 0.28万元、劳务费7.09万元、委托业务费5.3万元、 工会经费4.88万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1.33万元、 其他交通费用9.16万元、 其他商品和服务支出2.98万元。

十、其他重要事项

国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2019年8月,我局一般公务用车湘C35336因公车改革已上交区财政局。

十一、关于2019年度绩效情况说明

1.全年完成固定资产投资291.79亿元,同比增长11.2%。铺排重点建设项目95个,完成投资99.24亿元,完成年计划投资的 100.57%。全年共争取国省各类资金6068万元,申报入围专项债券项目5个,大力支持了我区产业项目、基础设施、社会民生、生态环保等各类项目建设。区属纳入GDP核算的31家规模以上营利性服务业企业营业收入12.93亿元,同比增长23 %。湘潭金融商务区金融和其他现代服务业成功获批为湖南省第三批服务业集聚区(现代金融类),也是2019年湘潭市唯一申报成功的省级服务业集聚区。

2.不断加强绿心保护,稳妥有序推进绿心地区工业项目退出工作,华任建材、飞山奇建材两家工业企业于11月20日主动关停,12月31日顺利通过销号。

3.启动“十四五”规划编制,研究26个重点课题,编制规划基本思路。编制《岳塘区推动长株潭一体化三年行动计划(2019-2021)》,推动长株潭一体化发展。编制《岳塘区乡村振兴战略》,为全面建成小康社会提供保障。

4.扎实推进全区社会信用体系建设工作,归集上报数据总量190888条。认真完成全区价格监管和油气管道安全生产工作,为促进全区经济社会平稳有效发展作出了积极贡献。

5.岳塘区高质量发展和双创示范基地获得全省2019年度真抓实干成效明显的激励奖励。

第三部分 名词解释

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  岳塘区发改局2019年度部门决算表格见附件

岳塘区发改局2019年度部门决算表格见附件

岳塘区发改局2019年度部门决算表格.xls

 

 

 
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