河东大堤事务中心2019年部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-30 12:22

湘潭市岳塘区财政局

关于批复湘潭市河东大堤事务中心

2019年度部门决算的通知

 

湘潭市河东大堤事务中心:

湘潭市岳塘区第六届人大常委会第二十八次会议已经批准2019年度本级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2019年度决算。

一、基本收支情况

(一)总收支。2019年度年初结转和结余429.21万元,本年收入753.43万元,本年支出885.83万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配100.67万元,年末结转和结余196.13万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入675.89万元,本年支出531.94万元,年末结转和结余143.96万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

(一)本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据,调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二)基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三)你部门应当自财政局批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。

(四)请你部门依法依规履行公开责任和义务,做好本部门决算公开工作,及时将公开情况反馈我局。

(五)请你部门按照我局审核意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。

 

附件:2019年度部门决算批复表

 

 

 湘潭市岳塘区财政局

2020 年 09月10日



 

 

 

 

 

湘潭市河东大堤事务

中心2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  河东大堤事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

1.机构情况。

2.人员情况。

三、当年取得的主要事业成效

第二部分  河东大堤事务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  河东大堤事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 河东大堤事务中心概况

一、部门职责

1.主要职能。

贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规和方针政策及国家防总、省、市、区防汛抗旱指挥部的规定、调度命令;组织、协调、监督、指导堤垸内防汛抗洪工作,依法管理堤垸。

负责落实本堤垸内防汛物资的储备与管理,组织防汛抢险队伍建设与管理。

负责组织实施本堤垸度汛预案,组织实施防洪工程抢险除险方案。

负责防洪大堤的日常维护管理和排渍机埠及沿堤涵闸运行管理和维护,确保堤垸及防洪设施安全正常运行,做好防汛排渍工作。

配合上级河道管理和水行政执法部门做好水行政执法工作,认真查处各类涉及大提安全的违章违法事件;承担水利、防汛安全生产工作。

承办区水务局及交办的其他事务。

二、机构设置

1.机构情况。

本单位是岳塘区水务局举办的独立法人事业单位,其宗旨和业务范围是:大堤管理与维护、排渍和防汛。河东大堤是湘潭市规模最大,独立机埠、涵闸最多的一处防洪工程,我所管辖涉及两区(岳塘区、高新区)大堤26.9公里,排渍泵站10处(其中高压泵站四处),防洪涵闸30余处,肩负着堤垸范围内人民生命和财产安全。

2.人员情况。

2019年本单位年未实有人数57人,其中在职人员36人,退休人员21人。比上年新增3位退休人员。人员变化的主要原因是:退休了3位人员。

三、当年取得的主要事业成效

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

1、狠抓思想政治建设、促进思想作风转变。一是在政治建设上狠下功夫。增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是在理论武装上狠下功夫。三是在作风建设上狠下功夫。

2、全面完成防汛工作任务

1)制定防汛预案

结合历年来的防汛工作经验及河东大堤目前的现实情况,我中心制定了2019年度河东大堤防汛预案。预案明确了防汛抢险的组织机构及责任,对工程存在的问题特别是在建的涉河、涉堤工程制定了抢险措施,对防汛器材的储备及调运进行了部署,对涵闸、排渍设施的运行也进行了安排,要求各单位、各责任人严格按照预案执行,确保安全度汛。

2)落实防汛责任制

河东大堤的防汛工作得到了市委、市政府和区委、区政府以及垸内大型企业的大力支持。市水利局、市应急局多次组织防汛检查,区委书记、区长、河东分指挥部指挥长、政委以及区级责任领导分别多次对河东大堤的防汛备汛工作进行了督查和指导。垸内湘钢、电厂等单位均组织了较大规模的防汛演练。指挥部建立了以市级部门、区直部门、垸内企事业单位以及大堤事务中心组成的四级防汛责任体系,明确了各自的职责和任务,对于没有按要求落实好防汛责任的单位和个人,将严格按照《湘潭市防汛抗洪责任实施暂行办法》进行责任追究。

河东大堤事务中心对防汛排渍期间全体人员责任分工作了明确的安排,做到责任到岗到人。4月初,我中心组织全体人员进行了防汛抢险专业知识培训,并组织进行了防汛抢险演练和泵站实际操作演练。

3)落实防汛人员、器材

我中心严格督促各防汛责任单位,按照指挥部分配的物资器材、防汛抢险队伍、车辆等落实到位。

我中心防汛仓库库存主要物资:木材40m3、救生衣396件、编织袋98900个、编织布7100㎡、钢管6000㎏、砂石1000m3、块石1950 m3、铅丝910㎏、电缆线2100米、工作灯50只。

4)科学调度,查险处险迅速果断 

7月上旬,湘江湘潭段经历历史最大流量的洪水过程。本次洪水过程,指挥部投入巡查人员一千多人,投入抢险的专业抢险人员500人次,地方抢险人员900人次。指挥部科学调度,迅速果断处置各类险情隐患19处。711日,工农闸附近的截污暗渠上方地面出现跌窝险情,存在溃堤的风险。得知这一情况后,市委书记曹炯芳第一时间赶到现场,组织市、区水利技术专家以及岳塘区、市水利局、市应急局等单位负责人会商,分析原因,最终采用开挖塌陷处土方,回填砂砾石导渗的方案进行处理。同时,抢险所用设备、物资仅10分钟全部调用到位,大大争取了抢险时间。

5)落实冬修工作任务

各排渍机埠、涵闸的维护保养目前已全部完成。我中心利用37日的洪峰过程,完成了所有设备的调试和试运行,运行状况良好。社山港泵站因为工程进度原因,今年汛期无法发挥作用,我中心随即配合建设单位架设了两套临时机组,并恢复了一台155千瓦的老设备。7月份,社山港泵站投入试运行,连续工作十余天,运行状况良好,为抵御特大洪水立下大功。

今年以来,我中心组织人员、设备、器材对全线大堤进行了集中维护,清除堤坡杂草树木、整修堤面道路,确保汛期堤面通道的畅通和安全完整。

6)落实安全生产,排查病险隐患,加强日常巡查

确保机房值班人员安全,要求操作人员持证上岗,对值班机手进行操作培训,电工进网作业许可证的注册年审工作全部完成。

每天安排专人对大堤沿线涵闸、机埠、穿堤建筑物进行巡查,特别是病险堤段和涉河工程项目,并要求作好记录,发现问题及时处置。

继续加强河湖巡查工作。我中心在丝绸南路口及东坪路口设置两处固定值守点,坚持24小时值守,同时,安排流动巡查队伍,不定时进行巡查,坚决杜绝乱占、乱采、乱堆、乱建或其他影响河道行洪和大堤畅通的情况发生,确保堤防安全。

加强消防安全意识。我中心对办公楼、仓库及所有机房定期进行了安全检查,对消防设施进行检修和更新,杜绝火灾隐患。

3、全面完善各项规章制度,分工管理,责任到人。

1)针对新形势下对管理工作提出的新要求,我中心共对堤防设施、涵闸、泵站维护操作、财务计划、审批流程、安全生产等规章制度,重新细化、修订、增补,共完成各项规章制度55条,做到依制度办事、管人。规矩、制度的完善,有效的提升了科学管理水平,起到了事半功倍的效果。

2)今年以来,我中心严格按照“三重一大”的要求,对班子成员重新进行了分工,有效地预防了贪腐现象的发生,推进了班子集体决策的科学化、民主化、规范化,为我中心各项工作的开展提供了制度上的保障。

4全面完成上级交办的其他工作任务

1)创文创卫工作:我中心利用固定的宣传栏、电子显示屏等健康教育窗口,每季度更换一次内容,重点宣传《中国公民健康素养66条》;添置电脑、投影机等设施,利用空余时间观看健康教育影片,开展全民健康生活方式知识宣传;在办公院内设置篮球架,鼓励职员利用业余时间打打球,既有利于锻炼好身体,又利用于职工之间增强凝聚力,工作合力;发动全体干部职工,成立志愿服务队伍,积极参加卫生清扫、维护交通、治安巡逻等工作,并通过发放宣传资料、开展问卷调查等形式,在市民中进行宣传,提高市民的知晓度。创文创卫工作的开展,也有效地推动了我中心创建“湖南省文明卫生单位”工作的开展。

2)精准扶贫工作:为确保脱贫攻坚工作落实到位,河东大堤事务中心贯彻落实区委、区政府精准扶贫工作部署,根据区水利局《湘潭市岳塘区水利局脱贫攻坚“五查五看”行动实施方案》的要求,认真开展了扶贫工作。从5月至今,我中心 34名帮扶责任人对荷塘街道正江村31户帮扶对象开展到户帮扶走访,摸清了帮扶对象的基本情况和具体困难,制定帮扶措施,及时在扶贫卡上进行人员动态调整,及时向扶贫对象解说了相关扶贫政策的疑问以及宣传政策满意度调查问卷情况,填报好安全饮水及精准扶贫基础摸底两表。及时就帮扶对象提出的问题多方咨询,力所能及地解决贫困户的实际困难。

第二部分  河东大堤事务中心2019年度部门决算表(见附件)

第三部分 河东大堤事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入753万元;总支出885.83万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入实际完成753万元,比上年增减753万元,增长(下降)0%。主要原因是:2018年未纳入财政决算。其中:一般公共预算财政拨款收入完成676万元,比上年676万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:2018年未纳入财政决算;政府性基金财政拨款收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%。经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成78万元。

三、支出决算情况说明

2019年,本部门支出885.83万元,比上年988.88万元减少103.05万元,下降10.42%变化的主要原因:人员退休3人;上交车辆及报废车辆共计2台;例行节约,缩小办公开支;项目按需开支等。其中:基本支出完成608.99万元,比上年减少67.52万元,下降9.98%变化的主要原因:人员退休3人;上交车辆及报废车辆共计2台;例行节约,缩小办公开支等。项目支出277万元,比上年增减-36万元,增长(下降)-11.37%变化的主要原因:项目按需开支人员经费完成547.05元,比上年减少11.42万元,下降2.05%变化的主要原因:新增人员退休3;公用经费完成61.94万元,比上年减少56.09万元,下降47.52%变化的主要原因:上交车辆及报废车辆共计2台;例行节约,缩小办公开支等

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年,本部门年初预算收入1,051万元,比上年增减1,051万元,增长(下降)0%,增减变化的主要原因是:2018年未纳入财政决算。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算1,051万元,比上年增减1,051万元;政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元,比上年增减0万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为753.425538万元。

2019年,本部门年初预算支出1,051万元,比上年增减1,051万元,增长(下降)0%,增减变化的主要原因是:2018年未纳入财政决算。其中:基本支出年初预算654万元,比上年增减654万元,增长(下降)0%;项目支出年初预算397万元,比上年增减397万元,增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:2018年未纳入财政决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出531.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出531.94万元,其中人员经费支出531.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

1、因公出国费用预算0元;

2、公务用车购置及运行维护费支出6.9万元;

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入支出均为0元。

九、运行经费安排情况说明

2019年,本单位年末结转和结余资金2968043.28元,比上年4292069.2减少132.4万元,增加下降30.8%,增减变化的主要原因是:自有资金支出。

根据资金性质其中:基本支出结转2446325.28元,比上年增加1299014.39元,增减下降100%,主要原因:自有资金结转;项目支出结转结余 521718,主要原因:自有资金支出。

十、其他重要事项

国有资产占用情况。截至201912 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。20198月因公车改革,我中心拍卖一台一般公务用车,车牌号码为湘C08369;报废一台一般公务用车,车牌号码为湘C21939.拍卖资金全部归区财政局,报废残值325元计做2019年度其他收入。

本年度政府采购无浪费行为、无挤占挪用或套取资金等违规现象。

2019年末资产39751955.15元,比上年增减-5,462,907.48元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:因机房泵站撤除处置了一批国有资产、计提折旧、财政自有资金减少等。

2019年末负债6879470.69元,比上年增加71,759.15元,增加1%,增加的主要原因是:应收职工社会保险个人部分、应付账款质保金增加所致。

第四部分 名词解释

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
    1     2
一、财政拨款收入 1 675.89 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 二、外交支出 15
三、事业收入 3 三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18
六、其他收入 6 77.53 六、科学技术支出 19 14.47
7 七、农林水支出 20 871.36
8 21
本年收入合计 9 753.43 本年支出合计 22 885.83
         用事业基金弥补收支差额 10 0.00                 结余分配 23 100.67
         年初结转和结余 11 429.21                 年末结转和结余 24 196.13
12 25
总计 13 1,182.63 总计 26 1,182.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 753.43 675.89 77.53
206 科学技术支出 14.47 14.47 0.00
20601 科学技术管理事务 14.47 14.47 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 14.47 14.47 0.00
213 农林水支出 738.96 661.43 77.53
21303 水利 738.96 661.43 77.53
2130306   水利工程运行与维护 738.96 661.43 77.53
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 885.83 609.00 276.83
206 科学技术支出 14.47 14.47 0.00
20601 科学技术管理事务 14.47 14.47 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 14.47 14.47 0.00
213 农林水支出 871.36 594.53 276.83
21303 水利 871.36 594.53 276.83
2130306   水利工程运行与维护 871.36 594.53 276.83
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 675.89 一、一般公共服务支出 15
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20 14.47
7 七、农林水支出 21 517.47
8 22
本年收入合计 9 675.89 本年支出合计 23 531.94
年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24 143.96
      一般公共预算财政拨款 11 25
        政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
总计 14 675.89 总计 28 675.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门: 单位:万元
   本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 531.94 531.94
206 科学技术支出 14.47 14.47
20601 科学技术管理事务 14.47 14.47
2060199   其他科学技术管理事务支出 14.47 14.47
213 农林水支出 517.47 517.47
21303 水利 517.47 517.47
2130306   水利工程运行与维护 517.47 517.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 516.60 302 商品和服务支出 310 资本性支出
30101   基本工资 152.72 30201   办公费 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 131.65 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 14.10 30204   手续费 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 95.10 30205   水费 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险费 51.53 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 1.57 30207   邮电费 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 34.95 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 2.98 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 31.81 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 0.18 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 15.34 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 30216   培训费 31022   无形资产购置
30302   退休费 30217   公务招待费 31099   其他资本性支出
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 312 对企业补助
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201   资本金注入
30305   生活补助 14.47 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资
30306   救济费 30226   劳务费 31204   费用补贴
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴
30308   助学金 30228   工会经费 31299   其他对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 313 对社会保障基金补助
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31302   对社会保险基金补助
30399   对其他个人和家庭的补助支出 0.87 30239   其他交通费用 31303   补充全国社会保障基金
30240   税金及附加费用 399 其他支出
30299   其他商品和服务支出 39906   赠与
307 债务利息及费用支出 39907   国家赔偿费用支出
30701   国内债务付息 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702   国外债务付息 39999   其他支出
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 531.94 公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门: 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门: 单位:万元
   年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)。


 

 
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