岳塘区科技和工业信息化局2019年度部门决算公开

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-10-01 14:57

目录

第一部分 岳塘区科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、决算编报范围

第二部分 岳塘区科技和工业信息局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费、政府采购支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、其他重要事项

十一、关于2019年度绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 岳塘区科技和工业信息化局2019年度部门决算表格

第一部分 岳塘区科技和工业信息化局单位概况

一、 部门职责

(一)负责全区规模以上工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期规模以上工业经济运行调控目标、政策和措施

(二)研究提出促进全区中小企业(以工业为主)发展的政策措施,协调解决重大问题。

(三)会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作。

(四)拟订并组织实施工业和信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。

(五)负责全区科学技术进步、科学技术普及的宏观管理和统筹协调。拟订并组织实施全区科技事业发展战略和规划;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。

(六)负责组织实施科技计划工作。

(七)负责全区科技工作。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,区科技和工业信息化局设3个内设机构:

(一)  综合办公室(改制办)。

负责机关文电、会务、机要、档案管理等日常工作。

(二)经信股。

1、负责全区规模以上工业经济运行调度。

2、负责全区工业和信息化领域技术改造工作。

3、承担中小企业(以工业企业为主)的综合管理、指导、协调和服务工作。

4、协调配合全区工业企业的节能降耗工作。

(三)科技股。

负责全区科技、科普等工作。

三、人员情况:

区科技和工业信息化局机关行政编制6人,事业编制数(含参公)2人;实有人数9人,其中在职人员9人,本年退休30人。

四、决算编报范围

本单位为湘潭市岳塘区科技和工业信息化局所属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户型,按照行政单位会计制度填报决算数据,纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分 岳塘区科技和工业信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岳塘区科技和工业信息化局2019年度总收入688.17万元,较上年减少62.27万元,同比减少9%;总支出824.45万元,较上年增加242.02万元,同比增加29.3%。

二、收入决算情况说明

岳塘区科技和工业信息化局2019年度总收入688.17万元,均为财政拨款收入。

岳塘区科技和工业信息化局2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

岳塘区科技和工业信息化局2019年度总支出824.45万元,其中:一般公共预算财政拨款支出824.45万元,含基本支出189.56万元,项目支出634.88万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳塘区科技和工业信息化局2019年度财政拨款收入688.17万元,较上年较上年减少62.27万元,同比减少9%;财政拨款支出824.45万元,较上年增加较上年增加242.02万元,同比增加29.3%。本年度收入与支出差异率比较大的主要原因是: 增加了人员经费的退休人员生活补助、绩效奖金、综治奖金等,专项支出也比预算有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

岳塘区科技和工业信息化局2019年度总收入688.17万元,较上年增加较上年减少62.27万元,同比减少9%;总支出824.45万元,较上年增加242.02万元,同比增加29.3%。增加增加了人员经费的退休人员生活补助、绩效奖金、综治奖金等,专项支出也比预算有所增加

财政拨款支出824.45万元,基本支出189.56万元,占比22.99%;项目支出634.88万元,占比77.01%。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

岳塘区科技和工业信息化局2019年度财政拨款收入688.17万元,年初预算数229.01万元,差额459.16万元。本年度收入与支出差异率比较大的主要原因是: 增加了人员经费的退休人员生活补助、绩效奖金、综治奖金等,专项支出也比预算有所增加。导致预算与决算收入和支出数出现差异率较大。财政拨款支出824.45万元,基本支出189.56万元,占比22.99%;项目支出634.88万元,占比77.01%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出824.45万元,其中人员经费支出163.06万元,日常公用经费支出26.51万元,项目类支出634.88万元

七、“三公”经费、政府采购支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳塘区科技和工业信息化局2019年度“三公”经费总支出2.3万元,年初总预算4.5万元。其中:

1、因公出国费用预算0元;

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元;

3、公务接待费支出2.3万元,较上年减少1.1万元。总体减少原因主要为事业单位公车改革和有关严控接待费开支的文件要求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

岳塘区科技和工业信息化局2019年度政府性基金预算收入支出均为0元。

九、机关运行经费安排情况说明

本年度机关运行经费共计26.52万元,其中办公费1.26万元、印刷费0.66万元、 邮电费0.19万元、 差旅费1万元、会议费0.43万元、公务接待费 2.3万元、劳务费1.85万元、委托业务费3.27万元、 工会经费1.30万元、福利费1.61万元、 其他交通费用5.29万元、 其他商品和服务支出7.36万元。

十、其他重要事项

国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

十一、关于2019年度绩效情况说明

1、2019年单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

2、完成企业改革发展工作,企业减负,企业办社会职能分离工作移交及退休人员、党员移交工作。

 

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

3. 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  岳塘区科技和工业信息化局2019年度部门决算表格见附件

岳塘区科技和工业信息化2019年度部门决算表格见附件

湘潭市岳塘区科技和工业信息化局决算公开表.xls

 
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